长兴县科学技术协会2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年长兴县科学技术协会部门预算安排情况说明

（一）关于长兴县科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于长兴县科学技术协会2025年收入预算情况说明

（三）关于长兴县科学技术协会2025年支出预算情况说明
（四）关于长兴县科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于长兴县科学技术协会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于长兴县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于长兴县科学技术协会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于长兴县科学技术协会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于长兴县科学技术协会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年长兴县科学技术协会部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，按照县委和上级科协的指示、决定，确定全县科协工作的方针和任务，指导全县科协工作。

2.组织开展学术交流,促进学科发展，为社会主义经济建设和各项事业的发展提供服务。

3.负责制定全县科普活动的规划和实施计划，组织开展重大的科普工作和有关活动；指导农村专业技术协会开展工作。

4.负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；协助有关部门做好优秀科技工作者的推荐、表彰工作；负责县农函大工作。

5.组织所属团体和有关人员开展决策论证，提出合理化建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

6.会同有关部门搞好科技人员的继续教育和技术培训工作；组织学（协）会和科技人员开展科技咨询服务; 负责全县院士专家工作站创建和管理服务工作。

7.组织和指导国内外民间科技交流与合作，协助有关部门引进先进科技成果和优秀人才。

8.抓好科协组织建设，加强对县级学会等团体的管理、指导、服务，促进与其他社团的合作和联系。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，长兴县科学技术协会预算包括局本级预算。

二、2025年长兴县科学技术协会部门预算安排情况说明
　　（一）关于长兴县科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，长兴县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。长兴县科学技术协会2025年收支总预算680.77万元。

（二）关于长兴县科学技术协会2025年收入预算情况说明

长兴县科学技术协会2025年收入预算680.77万元，比上年执行数减少61.98万元，下降8.34%，主要是预算项目收入有所调整。

其中：一般公共预算拨款收入680.77万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于长兴县科学技术协会2025年支出预算情况说明
　　长兴县科学技术协会2025年支出预算680.77万元，比上年执行数减少61.98万元，下降8.34%，主要预算项目支出有所调整。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出579.22万元、 社会保障和就业支出39.92万元、卫生健康支出19.97万元、 住房保障支出41.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出448.38万元，占65.9%；日常公用支出36.23万元，占5.3%；项目支出196.16万元，占28.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于长兴县科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

长兴县科学技术协会2025年财政拨款收支总预算680.77万元。收入包括：一般公共预算680.77万元；支出包括：科学技术支出579.22万元、社会保障和就业支出39.92万元、卫生健康支出19.97万元、住房保障支出41.65万元。

（五）关于长兴县科学技术协会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

长兴县科学技术协会2025年一般公共预算拨款680.77万元，比上年执行数减少56.69万元，下降7.68%，主要是项目有所调整。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出579.22万元，占85.1%；社会保障和就业支出39.92万元，占5.9%；卫生健康支出19.97万元，占2.9%；住房保障支出41.65万元，占6.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）383.06万元，主要用于单位人员经费和日常公用经费等支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）55.16万元，主要用于科技科普、乡村振兴（农函大）、学会学术活动等项目支出、院士专家工作站等项目支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活（项）15万元，主要用于补助青少年科技教育协会2万元、老科学技术工作者协会工作经费3万元、癌症康复协会工作经费10万元。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）126万元，主要用于全民科学素质建设工作奖励经费、科创长兴智汇计划项目、2025基层科普行动计划中央补助资金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.61万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.31万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.97万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.65万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     （六）关于长兴县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出情况说明

长兴县科学技术协会2025年一般公共预算基本支出484.61万元，其中：

人员支出448.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出36.23万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于长兴县科学技术协会2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于长兴县科学技术协会2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于长兴县科学技术协会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

长兴县科学技术协会2025年“三公”经费预算数为12.14万元，比上年预算数减少0.52万元，下降4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.82万元，比上年预算数减少0.51万元，下降4.00%。主要用于接待主要用于接待主要用于接待主要用于接待符合《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》规定的上级来人、兄弟单位来人、招商引资客商来长工作用餐、住宿、来长交通费等相关支出。

等支出。减少的主要原因是按照财政预算要求进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.33万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出2.33万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年长兴县科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算36.23万元，比上年预算减少14.44万元，下降28.49%，主要是按新的公用经费开支标准进行预算，厉行节约。

2.政府采购情况。

2025年长兴县科学技术协会（汇总）各单位政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，长兴县科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

   4.预算绩效情况说明。

2025年长兴县科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金196.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指主要用于部门人员经费和日常公用经费等支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指主要用于科协科普、学会、人才项目支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活（项）：指主要补助青少年科技教育协会、老科协工作经费、癌症康复协会工作经费。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要用于全民科学素质建设工作奖励经费、科创长兴智汇计划项目、2025基层科普行动计划中央补助资金。

科协单位预算公开说明（定稿）