2023年度长兴县人民政府太湖街道办事处部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

太湖街道位于长兴东大门，辖区范围东至滨湖大道，南至104国道，西至明珠路，北至盛家漾，行政面积54.5平方公里，户籍人口48317人，流动人口50650人，下辖8个行政村、13个居民区和4个社区，143个自然村，中、小学6所，幼儿园3所，社区卫生院1所。

1．主要职能

（1）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（2）加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，坚持党管干部原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用和管理工作；加强对社区、村（居）等基层党组织的领导，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（3）组织、管理和发展街道经济，管理街道财务、平衡收支预算，指导、监督、协调社区、村（居）的经济工作。

（4）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化。承担气象灾害防御和防雷安全生产监督管理工作。支持和保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（5）组织社区、村（居）基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责区域内各项基础设施、公用事业设施的管理；按照开发区管委会的工作布置，做好区域内建设项目征地拆迁安置等相关工作。

（6）实施卫生和计划生育、民政、文化、 教育、社会保障、人民武装、社区建设等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。

（7）抓好区内城市管理工作，协助做好村镇规划与建设、卫生和计划生育、农业安全生产等领域内的行政执法和监督管理工作。

（8）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护村（居）民群众合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（9）完成县委县政府交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共3个，较上年3个，增长0个。无变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数53人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的53变动0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2023年，是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。街道办事处在县委、县政府和街道党工委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，全力落实“六创六比六看”行动，紧密团结街道人民比学赶超、争先创优，推动“五地争创”争一流工作取得新成效，街道经济社会事业呈现齐头并进、稳中向好的发展态势。

    一、坚持项目为王，平台保障持续领先。聚焦“平台保障最优地”打造，以招商引资和项目建设的大突破、园区服务力度的大提升，全面推动平台保障“干在先、走在前”。一是招商引资高质高效。紧扣开发区“1+4”产业定位，牢固树立“大招商、招大商、招好商”的导向，强化产业链招商，全年招引50亿元以上项目1个，领鸿医药、格雷凯英生物等高层次人才项目3个，认定航太储能科技、海瑾智能科技等科技小微项目5个，完成合同外资3000万美元。成功举办首届乡贤茶叙“太湖风情”文产招商推介会。二是项目保障有力有序。围绕开发区项目需求，主动作为、靠前服务，顺利完成吉利新能源、深蓝·细芯、杰特汽车等15只项目用地保障，累计政策处理及清表1260余亩，确保项目“拿地即开工”。提前完成如通苏湖城际铁路（长兴段）征拆任务，有力保障“环湖、苕溪”两大水利后续工程建设，有序启动石油管道项目及陈王路延伸段征拆，全年累计完成征拆104户。三是园区服务尽心尽责。深入开展安全生产隐患大排查大整治，全域推进“一厂多租”专项整治，累计排查隐患2045处，整改完成率达99.3%，12处县级挂牌督办隐患点位顺利摘牌，成功承办全省“安全生产标准化”工作交流现场会，获评市企业安全生产标准化创建工作示范乡镇。专班推进劳动保障，化解各类欠薪纠纷2770件。深入实施人才培育工程，开展技能培训活动23次，完成职业技能培训800人，职业技能人才培养225人。全面启动第五次全国经济普查摸底工作，共清查单位8199家，个体户3700家。

二、坚持扬长补短，城乡风貌持续改善。聚焦“品质宜居最佳地”打造，围绕群众需求、风貌短板，持之以恒抓整治、抓建设、抓管理，全面打造宜居环境。一是重拳整治厚植生态底色。完成新塘等5个村生活污水治理项目建设，完成9座生活污水终端纳管和6个蓝藻打捞平台的升级改造。全域清理沉船、废船297艘，完成302个排放口溯源和省控断面沿线21个不稳定排放口整改，国控断面水质稳定达标。完成42家汽修行业、6家“散乱污”企业规范整治，强化道路、工程车以及建设工地扬尘治理，从严实施秸秆禁烧监管，空气质量改善稳中有进。积极配合中央省市系列环保督察及“回头看”反馈问题整改，累计投入770万元开展土壤修复工作。入选省级低碳村社试点3个，成功夺得2023年湖州市“生态鼎”。二是精细管理扮靓城乡颜值。完成留下、霞城2个村村庄规划编制，完成八字桥、祥符斗等5个村人居环境整治提升。高标准实施高铁、高速沿线环境卫生集中整治，拔除废弃电杆808根，整治桥下空间12处，进一步补齐了环境短板。完成垃圾分类省级高标示范小区、省市红色物业标杆小区创建8个，完成市级美丽小区创建4个、老旧小区改造2个，3个“飞线”整治小区纳入市级民生实事项目并高分通过验收，获评全市“示范美丽小区”街道。持续深化“三改一拆”，处置销号存量违建66处，拆除违法面积2.1万平方米。完成城乡危旧房整治35幢，盘活闲置农房62宗。夜市管理、文明楼道创建等亮点工作被《看见》栏目正面报道6次。三是有序建设完善公共配套。完成杨家斗等7座机埠更新升级，新建官斗东泉等5座闸站，防洪灌溉能力进一步提升。完成4条农村道路大中修，新建“口袋公园”1处，完成陈塘、白溪、杨庄等城中村闲置空地集中整治提升，增设停车位300余个。全力支持教育事业，七小、八小、雉城中学纳入集团化办学，宝龙幼儿园顺利启用，开发区实验幼儿园总部完成主体建设。建成向日葵亲子小屋2家，米乐托育入选全省第三批城镇社区“一老一小”服务场景名单。完成新溪社区省级无障碍社区创建，新建陆汇嘉园、杨湾、杨庄3个居家养老照料中心，新塘卫生院、笼式足球场、百姓健身房、文化驿站等一批民生项目投入运行，“寄思楼”入选省级公益性节地生态安葬示范点。南张浜村成功创建市级示范型农村社区，新塘等4个村创成市级完善型农村社区。

三、坚持共富共享，民生福祉持续增进。聚焦“强村富民样板地”打造，持续推动群众物质富足、精神富有，切实提升群众获得感、幸福感。一是全面夯实产业发展基础。坚持以“非粮化”整治为抓手，提升优化粮食功能区9491亩，完成高标准农田建设834亩。积极做好农业项目引育，完成农业“双招双引”项目3个，入选农业“大好高”项目1个，申报省级农业龙头企业1家。完成小麦高产示范方项目、水稻千亩示范村各1个，完成水稻高产示范方项目2个。破题培育农文旅产业，“南得悠闲”项目成功运营。海陆新都汇、东方夜市等“夜经济”业态知名度不断提升。二是全面汇聚强村富民合力。全市首个“强社公司”项目成功运营，创新实施“思月甜社区咖啡”“星熠艺术会客厅”等强社经济项目6个，实现社区集体经济增收40万元，得到各级高度肯定。着力推进新一轮集体经济“强村计划”，完成南庄厂房屋顶光伏、祥荣仓储等6个村级集体经济项目建设，全年村均经营性收入达290万元，年终股份制分红村居占比突破20%。持续深化“十百千万”帮扶，巩固提升共富基地3个，完成“侨·爱心农场”等5个共富工坊打造，80户低收入农户实现人均增收1.9万元。进一步提升民政兜底服务能力、优化社会保障体系，全年累计发放各类救助资金超750万元。三是全面提升文化润富品质。深挖历史人文底蕴，积极构建“15分钟品质文化生活圈”，完成晨光、杨湾等4个精品实践站建设，打造全市首家“家门口青少年宫”，朱家祠堂创成省级乡村博物馆。持续深化文明实践，试点推进新居民文明诚信档案建设，有效培育“共享奶奶”等一批精品志愿服务项目，打造“一桶定文明”等移风易俗品牌。成立街道文联组织，常态化开展送戏下乡、文明实践大篷车等各类活动超千场，篮球赛等赛事深受群众喜爱。“村歌”“村舞”精彩出圈，《帝乡战马》获得多个省市级奖项。

四、坚持改革创新，平安稳定持续向好。聚焦“社会治理示范地”打造，强化改革驱动、系统治理，全力守护平安稳定大局。一是治理体系推陈出新。迭代提升“141”基层治理体系，完成全县首个乡镇街道级社会治理中心挂牌，新建海陆新都汇、传化等五星级社会治理工作站2家，设立企业社工站1家。全面深化安置房小区“三治融合”治理模式，组建全县首个安置小区业委会，持续优化社区、业委会、物业三方协同治理。探索各族新居民“五同”互嵌发展，获评省级民族团结进步单位。顺利承接省级乡镇岗位管理和“非警务事项协同处置”试点，成立“和为贵·和谐劳动关系”政协委员工作室，成功承办全县社会治理创新、全县“城市诊所”等工作现场会，安置房小区网格治理、城中村数智治理等做法被各级媒体报道，优化大综合一体化前端服务的特色做法获得副省长批示肯定。二是治理效能整体跃升。充分激活“1+1+3+N”的村企网格，加强专兼职网格员动态管理，健全问题闭环处置，全年共接收各类事件11088件，流转处置7460件，办结率达到99.75%。入选县级“十佳网格事件”6条，网格解纷案例获央视《经济半小时》专题报道。健全“闻风而动、接诉即办”工作体系，受理处置“12345”政府阳光热线3586件，满意率达98.5%，“效能指数”位列全县第一。深化基层矛盾大排查大化解大起底活动，成功调解各类矛盾纠纷630起。三是平安底线守牢筑稳。加大反诈宣传力度，推出反诈公园、反诈咖啡等系列创新举措，获得公安部调研组肯定，电信网络诈骗发案率、案损率同比下降9.7%、31%。全面推动安全生产“1+9”工作专班深入履职，扎实推进消防、危化品、自建房、道路交通、特种设备和食品药品等各领域“除险保安”。稳步推动“两重”积案化解，有效接警数、信访件数分别同比下降16%、45%。“七张问题清单”8个问题全部整改到位，平安指数有效晋位。全面实施“双护双百”攻坚行动，圆满完成“迎亚运”等安保任务，辖区始终保持平安稳定。

五、坚持实干争先，政府效能持续提升。聚焦“队伍建设先锋地”打造，坚持强化政府自身建设不动摇，全面提效能、强法治、转作风、倡廉洁。一是全面深化政务服务增值化改革。持续深化“放管服”改革，新增子女入学、住房租赁等8项增值服务，进一步完善了增值式政务服务体系，全年累计办理各类便民服务事项11432件，办结率100%。精准对接企业用工需求，挂牌成立太湖街道零工市场，获评首批省级示范零工市场。二是全面提升政府建设法治化水平。优化《太湖街道合法性审查工作流程》，全面审查行政规范性文件7件，完成合同备案审查80份，进一步强化依法行政，持续保持行政诉讼零败诉。加强公共法律服务平台建设，积极推动司法所规范化建设、法治文化阵地建设，深化一站式“调裁审”改革，进一步推动人民调解队伍专业化。通过“实体+热线+网络”模式，实现公共法律服务乡村两级全覆盖。陈皇社区获评省级“为民”普法共同体宣传教育基地。三是全面强化勤廉政府长效化管理。扎实推进“五地争创”争一流行动，每季度晾晒评议、公开比拼，评选出“红旗”项目6个、“蜗牛”项目9个，进一步浓厚了勤廉干事、大抓落实的氛围。牢固树立过紧日子的思想，坚持精打细算、开源节流。积极发挥人大、政协、纪委监督职能，全面规范公务用车、农村“三资”、工程招投标等管理。进一步完善内部管理制度，不断增强机关干部遵章守纪的自觉性和规范性。深化“作风建设年”行动，围绕“十项监督”，开展监督检查41次，提出整改意见19条，全部整改到位。

与此同时，人武、退役军人事务、住房保障、民政、残联、统战、宗教等工作扎实开展，档案、统计、保密、史志等工作有序推进，工会、团委、妇联、关工委、红十字等工作稳步提升，公安、司法、环保、综合执法、市场监管、自然资源和规划等驻街单位，始终以强烈的责任意识和奉献精神，护航街道经济社会发展。在大家共同努力下，街道获评第六批全国“扫黄打非”进基层示范点、全省宗教工作先进集体等系列荣誉，7人分别获评省“担当作为好支书”、市“担当作为好干部”等称号。综合执法中队荣获全国青年文明号（全省综合执法系统唯一单位）、省级枫桥式执法中队，司法所纪实《实干争先，壮大枫桥之所》被司法部杂志专题刊登，市场监管所获评全市市场监管系统三季度基层绩优所、年度领跑所。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增长变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析

2023年，下达年初预算8539.99万元，其中财政拨款收入8539.99万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年年初预算收入变动2136.30万元，变动33.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入变动1398.28万元，变动27.000%，事业收入变动0.00万元，变动%，经营收入变动0.00万元，变动%，其他收入变动0.00万元，变动%。主要变动原因为：财政全额保障了在编人员和转业士官待遇，差额保障了城管人员待遇。

2.支出年初预算安排情况、与上年支出预算对比情况及变动原因分析

本年支出8539.99万元，其中：基本支出3118.25万元，项目支出5421.74万元。

本年支出变动2136.30万元，变动33.36%，其中：基本支出变动1494.45万元，变动92.03%，项目支出变动641.85万元，变动13.43%，经营支出变动0.00万元。主要变动原因为：财政全额保障了在编人员和转业士官待遇，差额保障了城管人员待遇。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增长绝对值与幅度，增长变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2023年我单位收入全年预算8540.83万元，实际收入8540.83万元，比预算变动0.00万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算8540.83万元，实际支出8540.83万元，比预算变动0.00万元，支出预算完成率0.00%。

2．收入支出结构分析

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计8540.83万元；本年支出合计8540.83万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，长兴县人民政府太湖街道办事处总收入为8540.83万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款6670.13万元，占总收入的78.10%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1）收入与上年对比。2023年长兴县人民政府太湖街道办事处总收入8540.83万元，比上年变动2137.14万元，变动率为33.000%。

一般公共预算财政拨款收入6670.13万元，比上年增加1398.28万元，主要原因：财政全额保障了在编人员和转业士官待遇，差额保障了城管人员待遇。

政府性基金预算财政拨款收入1869.86万元，比上年增加738.02万元，主要原因：增加了学前教育基本建设补助612.521万元，四好农村路工程增加。

国有资本经营预算财政拨款收入0.84万元，比上年增加0.84万元，主要原因：增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出8400元。

上级补助收入0.00万元，无变动。

事业收入0.00万元，无变动。

经营收入0.00万元，无变动。

附属单位上缴收入0.00万元，无变动。

其他收入0.00万元，无变动。

2）支出与上年对比。

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处总支出8540.83万元，比上年变动2137.14万元，变动率为33.000%。

基本支出比上年变动1494.45万元，变动92.000%，其中：人员经费支出比上年变动1325.33万元，公用经费支出比上年变动169.13万元，主要原因：财政保障公用经费支出增加。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

长兴县人民政府太湖街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出3.92万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出3.92万元。

2）预决算对比情况

长兴县人民政府太湖街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.92万元，比2023年预算变动0.00万元。其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动0.00万元；公务接待费支出变动0.00万元。

3）上下年对比情况

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处“三公”经费财政拨款支出决算数3.92万元，比上年决算变动-0.08万元，其中：因公出国（境）支出变动0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出变动0.00万元；公务接待费支出变动-0.08万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。因公出国（境）费财政拨款支出决算数比上年变动0.00万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。公务用车运行维护费比上年变动0.00万元。

③公务接待费财政拨款支出决算数3.92万元，比上年变动-0.08万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数3.92万元，国内公务接待总计25批次、330人次，人均118.72元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出3.92万元，国内人员接待25批次、330人次，人均118.72元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年变动0.00万元。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次、人，人均接待费元。国（境）外接待费比上年变动0.00万元。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年，长兴县人民政府太湖街道办事处会议费全口径支出2.80万元，比上年支出数减少0.10万元，变动3.70%。其中，2023年财政拨款支出数为2.70万元，比上年减少0.10万元，变动3.70%。变动原因主要是：压减会议费支出。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处培训费全口径支出0.00万元，比上年支出数变动0.00万元，变动%。其中，2023年财政拨款支出数为0.00万元，比上年变动0.00万元，变动%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况

2023年初长兴县人民政府太湖街道办事处财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处财政拨款收入8540.83万元，比上年变动33.37%。其中，一般公共预算财政拨款收入6670.13万元，占财政拨款收入的78.10%；政府性基金预算财政拨款收入1869.86万元，占财政拨款收入的21.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0.84万元，占财政拨款收入的0.01%。

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处财政拨款支出8540.83万元，比上年变动33.37%。其中：一般公共预算财政拨款支出6670.13万元，政府性基金预算财政拨款支出1869.86万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.84万元。一般公共预算财政拨款基本支出3118.25万元，比上年变动92.03 %，一般公共预算财政拨款项目支出万元，比上年变动-2.64 %，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年变动-100.00%。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年变动%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），比上年变动%，国有资本经营预算财政拨款结转0.00万元，比上年变动%。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出3118.25万元，占财政拨款支出的46.75%；项目支出3551.88万元，占财政拨款支出的53.25%。按支出经济分类分析，工资福利支出2923.77万元，占财政拨款支出的43.83%；商品和服务支出2967.95万元，占财政拨款支出的44.50%；对个人和家庭的补助支出775.41万元，占财政拨款支出的11.63%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出3.00万元，占财政拨款支出的0.04%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2023年长兴县人民政府太湖街道办事处非财政拨款收入合计0.00万元，比上年变动%。其中：事业收入0.00万元，比上年变动%（其中教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元，比上年变动%；其他收入0.00万元，比上年变动%。

（三）年末结转和结余情况

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

长兴县人民政府太湖街道办事处2023年末资金结转结余共计0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%。其中：基本支出结转0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%，其中一般公共预算财政拨款结转万元，比上年变动万元，变动率为%；项目支出结转结余0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；经营亏损0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%。

2.消化结转和结余的对策

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增长绝对值与幅度，增长变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2023年末，长兴县人民政府太湖街道办事处资产中，货币资金8563.76万元，比上年变动2058.31万元，变动率为31.64%，其中银行存款8563.58万元，比上年变动2058.77万元，变动率为31.65%；财政应返还额度0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；房屋（原值）0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；车辆（原值）0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；在建工程0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%。主要原因为：征拆资金增加，应付款项增加，导致银行存款金额增加。

2.负债信息变动情况分析。2023年，长兴县人民政府太湖街道办事处负债中借款为0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；应缴财政款0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%；应付职工薪酬0.00万元，比上年变动0.00万元，变动率为%。

（五）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2023年本单位遵循“目标引领、全面客观、精简高效、约束激励”的原则，从预算目标及预决算信息管理、预算监督管理、预算执行管理、预算绩效管理、资产管理、财务管理、产出与综合效益、社会评价等方面设置具体指标，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等评价方法，运用听取情况介绍、实地考察、现场访谈、发放调查问卷、广泛座谈询问、对照查证复核等评价手段。结合街道职责、发展规划、年度计划，按照预先设定的绩效目标和指标体系，运用科学、合理的评价标准和方法，从投入、过程、产出、效益等角度出发，对街道整体预算目标及预决算信息管理、预算监督管理、预算执行管理、预算绩效管理、资产管理、财务管理、产出与综合效益、社会评价等八大层面开展测量、分析、评判。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

一是太湖街道按照《行政事业单位内部控制工作基本指引（浙江财政厅）》的要求，成立由书记担任组长的内部控制领导小组、由单位分管财务领导担任组长的内部控制工作小组，指定党政办内部控制牵头部门，制定《太湖街道机关内部管理制度》、《太湖街道公共资源交易规范管理办法》、《太湖街道办事处合同管理制度》、《太湖街道办事处财政预算、决算制度》、《太湖街道财政专项资金管理办法》、《太湖街道财务管理制度》。制度较为健全并得到较为有效的执行。二是定期开展内部财务审计、领导干部经济责任审计和专题审计，监督管理较为到位。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

太湖街道编制《长兴县太湖街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》，于2023年2月8日在长兴县第十七届人民代表大会第二次会议上会议上审核通过，同时按照要求于2023年2月28日和2023年3月3日在“长兴县人民政府”网站（http://www.zjcx.gov.cn/）上公开2022年财政预算执行情况和2023年财政预算报告。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议

无

1. 自行变动的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出变动率，衡量行政单位支出的变动水平。计算公式为：

支出变动率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要变动相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%