一、2024年预算执行情况

2024年是“十四五”规划的关键之年。在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下，我县财政部门振奋精神、攻坚克难，坚决贯彻落实党中央、国务院决策，紧扣省三个“一号工程”“十项重大工程”和加快打造“六个新湖州”系列部署，狠抓预算执行管理，推动积极的财政政策加力提效，切实兜牢“三保”底线，坚实保障县委县政府重点工作，确保了全年收支平衡，为我县高质量赶超发展、奋力谱写“富美长兴”建设新篇章提供强劲动力。

（一）一般公共预算执行情况

1.收支执行

一般公共预算收入886321万元，完成预算的95.0%，比上年增长1.6%（以下简称“增长或下降”）。一般公共预算支出1165991万元，完成调整预算的100.0%，下降2.8%。

2.收支平衡预计情况

按照现行分税制财政体制计算，2024年全县一般公共预算收入886321万元，加上上级转移性预期收入275937万元，上年结转24867万元，动用预算稳定调节基金15000万元，调入资金178597万元，新增一般债券收入30000万元，一般债再融资收入32400万元，收入合计1443122万元。

全县一般公共预算支出1165991万元，加上预计上解上级财政195000万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出36000万元，安排预算稳定调节基金12000万元，累计结转下年31816万元，支出合计1443122万元，全县一般公共预算收支平衡。

由于2024年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收支执行

政府性基金收入566743万元，完成预算的125.9%，下降9.6%，其中：国有土地使用权出让收入504571万元，完成预算的117.3%，下降15.3%。政府性基金支出668632万元，完成调整预算的100.4%，增长7.0%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出407685万元，完成调整预算的100.0%，下降17.7%。

2.收支平衡预计情况

2024年全县政府性基金收入566743万元，上级补助收入74622万元，新增专项债券收入170800万元，上年结转23747万元，调入资金2750万元，收入合计838662万元。全县政府性基金支出668632万元，调出资金152479万元，累计结转下年17039万元，上解上级支出512万元，支出合计838662万元。全县政府性基金收支平衡。

由于2024年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入135714万元，完成预算的126.1%，增长19.5%。社会保险基金支出111091万元，完成预算的99.6%，增长8.5%。社会保险基金滚存结余94769万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入28868万元，完成预算的2945.7%，增长236.6%，上级补助收入49.1万元，上年结转收入15.7万元，收入合计28932.8万元。国有资本经营预算支出49.1万元，调入一般公共预算28868万元，结转下年15.7万元，支出合计28932.8万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

浙江省财政厅下达我县2024年地方政府债务限额221.39亿元，其中：一般债142.6亿元，专项债78.79亿元。2024年地方政府债务转贷收入23.32亿元（其中：新增一般债券3亿元，新增专项债券17.08亿元，再融资一般债券3.24亿元），地方政府债务还本支出3.6亿元，2024年末我县政府债务余额为221.39亿元。

（六）财政主要工作情况

2024年，我们围绕“科学管财、开源节支”的总体要求，主动谋划，靠前研究，积极应对复杂多变的经济形势与艰巨繁重的改革发展任务，充分发挥财政职能，坚持防范风险、守牢底线，加力落实存量政策和增量政策，有效促进我县经济提升向好。

1.强化收入征管，夯实财政稳健基石。加强财源建设，不断完善收入组织协同机制，在多地出现税收下行的艰难局面下，多措并举，努力实现了我县一般公共预算收入转正，一般公共预算收入总量为全市第一。加大做地推地力度，利用人居聚集效益，培育优质商业地块，为全市唯一实现十亿元以上大宗地块纯市场化出地的县区，有效提振市场信心，缓解财政收支压力。抢抓政策“窗口期”，用足用好中央一揽子增量政策，2024年累计对上争取超长期国债等转移支付资金35亿元、债券资金20.08亿元，为财政稳健运行提供有力支撑。

2.用好增量政策，激活经济发展引擎。加快涉企政策兑现，贯通全市财政惠企资金“一键兑”直达快享机制，全年“8+4”政策兑现42.99亿元。推进国家重点战略实施和重点领域安全能力提升，加快实施设备更新及消费品以旧换新，全年兑现“两重”、“两新”政策资金4.58亿元。持续落实结构性减税降费政策，支持企业稳定岗位、吸纳就业，全年累计为企业减负28亿元。深入贯彻实施三个“一号工程”，加快打造“企业最有感”的营商环境。深化会计电子凭证试点，推进企业会计做账无纸化进程，获省改革突破奖铜奖协同单位。贯通税务“纳税申报系统”与“浙里捐赠”平台，实现企业捐赠抵税无感智享。推进政府采购数智监管，积极打造公平竞争增值服务体系，入选全省2024年第一批营商环境“微改革”案例。

3.深化预算改革，优化财政资源配置格局。打破传统的“存量+增量”预算安排模式，实施限额内“零基预算”改革，让财政资金精准“滴灌”，资金效益进一步提升。出台《长兴县财政预算执行监督办法（试行）》，对项目执行情况进行全过程监督，第一时间收回执行率不达标、绩效结果差的项目资金，统筹用于县委县政府重点中心工作，有效防止资金沉淀。出台新一轮乡镇（街道、园区）财政管理体制，实现财力向基层倾斜，满足乡镇正常运转、发展经济、保障社会事业等各方面需求，力求实现乡镇财政收支平衡。建立“事前”“事中”“事后”项目绩效评价全覆盖，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环系统。

4.加强民生投入，提升民众福祉温度。坚决落实“政府过紧日子、百姓过好日子”，优化财政支出结构，2024年民生支出占一般公共预算支出比重达75.6%，持续擦亮民生幸福底色。根据县委县政府《厉行节约坚持过紧日子若干事项》精神，从严控人员经费、降低行政成本、节约集约利用资产等方面建立我县县级机关部门“过紧日子”评价指标体系，形成全县上下“过紧日子”的良好氛围，集中财力兜牢“三保”底线、保障民生事业。持续落实科技首位战略，2024年科技投入6.83亿元，较上年增长15%；支持教育强县建设，教育投入21.27亿元，较上年增长0.7%。推进高质量就业创业体系建设，投入社会保障和就业15.54亿元，打造“一老一小”金名片，努力绘就“老有颐养、幼有善育”的“朝夕美好”画卷，织密扎牢社会保障网。

5.推进共建共富，绘就均衡发展蓝图。深化试点农村集体经营性建设用地入市，促进增值收益在县、乡、村三级分配机制，发展壮大农村集体经济，促进农民就业增收，推进农村共同富裕。加强财政资金在农业产业发展、美丽乡村建设、农民增收促富的支持力度，持续推进财政支持“大三农”政策体系变革重塑。组织协调银行与县政策性担保公司，深入推进政策性农业担保，切实解决农民创业资金难问题；发挥政策性农业险的补充性功能，防风险、稳收入，为农民增收促富提供坚实的后盾。拓展“扩中提低”路径，以家庭财金助力扩中项目试点为抓手，聚焦特困人员、孤儿等困难群体，通过财政贴息政策带动引导金融机构建立家庭型共富财金体系，助推实现家庭扩中。

6.守牢风险底线，筑牢发展安全屏障。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出47.1亿元，完成预算的100.0%。建立协调库款管理保障工作机制，充分掌握库款流入、流出、余额变动情况，按照量入为出、重点保障、收支平衡的原则，做好库款动态管理，库款保障水平始终维持在0.3-0.8的合理区间。扎实推进化债工作，积极防范化解政府债务风险，紧盯年度化债任务，有效化解存量债务，2024年通过安排财政资金、盘活存量资金资产等共完成化债15.92亿元。严格乡镇财政资金监管，全面开展浙里基财智控应用工作，通过数智系统对乡镇资金进行全过程监督，确保资金使用规范，防范支出风险。

2024年我们在重重困难中披荆斩棘，财政收支总体平稳，改革发展更进一步，积极的财政政策更加有效，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及各位代表委员们监督指导、大力支持的结果，更是全县人民同心聚力、奋勇前行的结果。但我们也清醒地认识到，我县财政工作还存在一些问题：经济恢复发展基础尚不牢固，收入可持续性增长空间不足。土地财政不可持续，原靠土地出让收入弥补的一般公共预算支出缺乏稳定的财力来源。教育、科技、社保等民生支出只增不减，债券还本付息逐年攀升，刚性支出增长与财力的增长不匹配矛盾日益突出。部门“过紧日子”思想还不够牢固，财政资金闲置、浪费的情况仍旧存在，资金的使用绩效有待加强。财政收支矛盾的问题客观存在，“三保”预算编制需进一步细化，风险管控能力需进一步提升。我们既要直面问题，也要增强信心，坚定不移谋发展，凝心聚力促改革，创新实干争一流，用实际行动推动财政科学管理，支持高质量发展。

二、2025年预算草案

（一）财政预算编制的指导思想

2025年是“十四五”规划的收官之年，2025年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真落实中央省市县各项决策部署，实施更加积极的财政政策，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进积极财政政策，提升财政科学管理水平，防范化解地方债务风险，坚持党政机关“过紧日子”，进一步优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，谋划新一轮财政体制机制改革，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力绘就中国式现代化“富美长兴”精彩篇章，为高水平建设共同富裕示范区县域典范作出更大贡献。

（二）一般公共预算草案

1.收支预算

一般公共预算收入912580万元，增长3.0%。一般公共预算支出1108000万元，下降5.0%。

2.收支平衡预算

全县一般公共预算收入912580万元，加上上级提前下达转移性收入178615万元，上年结转31816万元，调入资金206281万元，收入合计1329292万元。

全县一般公共预算支出1108000万元，加上预计上解上级支出200767万元，安排预备费12000万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出4034万元，结转下年2176万元，支出合计1329292万元。全县一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算草案

1.收支预算

政府性基金收入525000万元，下降7.4%，其中：国有土地使用权出让收入482350万元，下降4.4%。政府性基金支出483858万元，下降27.6%, 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出331630万元，下降18.7%。

2.收支平衡预算

全县政府性基金收入525000万元，已下达上级补助收入3888万元，上年结转16822万元，新增专项债券收入93600万元，专项债再融资收入199100万元，置换存量隐性债务收入4900万元，收入合计843310万元。全县政府性基金支出483858万元，调出资金126181万元，结转下年6614万元，专项债务还本支出221277万元，上解上级支出480万元，置换存量隐性债支出4900万元，支出合计843310万元。全县政府性基金收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

社会保险基金收入128737万元，下降5.1%。社会保险基金支出117098万元，增长5.4%。社会保险基金滚存结余106408万元。

（五）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入80100万元，增长177.5%，加上上级提前下达转移支付收入49.1万元，上年结转15.7万元，收入合计80164.8万元。国有资本经营预算支出64.8万元，调入一般公共预算80100万元，支出合计80164.8万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）地方政府债务情况

2025年地方政府债务限额预计228.62亿元，余额预计228.62亿元（一般债务142.20亿元，专项债务86.42亿元）。

（七）其它说明

根据《中共湖州市委办公室 湖州市人民政府办公室关于进一步支持长三角（湖州）产业合作区高质量发展的实施意见》（湖委办〔2023〕32 号），2025年预算安排长三角（湖州）产业合作区经费4368万元（其中公务接待费5万元，因公出国（境）费用7万元）。

三、2025年财政工作主要任务

（一）紧盯全年目标任务，扎实推动财政平稳运行

受宏观经济大环境影响，经济增长内生动力不足，需求偏弱，部分行业和企业的生存和发展仍面临较多困难，税基受限，财政收入增长乏力。一是着力稳住税收收入。加强财税部门协同，充分利用大数据、人工智能等技术，加强重点行业、重点企业税收监控，推动税收收入稳步增长。完善税收风险管理机制，堵塞税收漏洞。二是充分挖掘收入新增长点。增强政府预算收入完整性，加强部门和单位各项收入管理，推进土地出让收入精管智控，做大可用财力。加大国有资本经营预算收入的上缴和统筹力度，挖掘非税收入潜力，探索新的非税收入来源。三是提升财政资源统筹能力。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算之间的统筹衔接，提高财政资金使用效益。清理盘活单位各类存量资金和闲置资产，将沉淀资金和资产纳入预算管理，增加可统筹使用的财政资源。

（二）紧抓积极财政政策，有效激发市场主体活力

充分利用上级和本级各类财政政策，发挥积极财政职能作用，优化财政资源配置和精准调控，提振市场活力，推动经济提升向好。一是用足用好增量政策。抢抓中央一揽子增量政策“窗口期”，充分利用政策空间，加强逆周期调节，加大对上争取力度，争取更多的上级一般性转移支付、国债、专项债、土储债等支持，更好发挥其投资拉动作用，加快地方经济复苏脚步。二是调整优化存量政策。完善工业强县、科技创新、人才安居、乡村振兴等专项政策，增强政策的资金绩效性，发挥财政资金的撬动作用，引导更多的社会资本投入工业技改、科技研发、人才就业、农村产业发展。三是强化产业基金引导。发挥财政资金的杠杆作用，吸引更多金融资本流入，深入研究产业发展趋势，聚效我县“1+4+2”产业发展体系，提高投资精准度，有效推进产业发展。

（三）紧贴社会民生福祉，持续增进民众幸福指数

优化财政资金投入，加大对城乡融合、区域协调发展、乡村全面振兴、绿色低碳发展、夯实社会保障基础的财政支持力度，切实提高人民群众的幸福感。一是加大城乡有机更新保障力度。发挥政府投资力量，实施老旧小区改造、道路安全整治、污水管网改造、养老服务体系完善等，补齐城市基础设施短板。财政支持土地全域整治、高标准农田建设、村庄有机更新，着力提升农村人居环境。二是推进绿色低碳转型。深化苕溪流域横向生态保护补偿机制建设，加强生态保护和修复，持续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。稳步推进碳达峰碳中和，充分利用设备更新超长期国债资金，推动重点行业领域绿色低碳转型。三是加强社会民生保障力度。财政支持全面实施长期护理险保险制度，资助困难人群参加南太湖健康保，加大因病致贫返贫人员医疗慈善救助，加快落实教育资助和减免政策，完善普惠托育支持政策，构建多层次多元化供给的普惠托育服务体系。

（四）紧跟财税体制改革，切实提升财政管理能力

积极推进财税体制改革事项，优化财政资源配置，进一步提升财政管理水平。一是深化“零基预算”改革。以优化财政资源配置为导向，精准预算项目成本管理，在公共服务领域探索更加合理的预算成本核算机制，打破项目安排以上年为基准的常规，按需从紧安排预算。二是推进事权与支出责任改革。梳理并建立县级与乡镇（街道、园区）事权与支出责任清单，对我县教育、文化、医疗、卫生、社会保障等公共领域的事权与支出责任进行严格划分，为县乡两级财政支出提供更加清晰的依据。三是全面推动“浙里财管”试点。实现预算单位“浙里财管”系统全接入，加强预算单位、乡镇（街道、园区）的银行账户及单位资金管理，在“浙里财管”系统中完成单位所有账户的查询、转账等操作，实现“一网通办”，强化财政资源统筹能力。

（五）紧扣财政安全保障，坚持守牢风险防控底线

当前地方财政收支矛盾凸显，地方政府债务管理工作不确定性突出，老龄化、退休潮及保障标准不断提高使社保支出年年增长，财政风险防控压力增大。一是健全库款监控机制。持续深化健全库款收支联动机制，强化征管协同，克服财政资金收支不同步的困境，科学组织调度库款资金，按轻重缓急调控支出，切实保障库款平稳运行。二是充盈社保基金蓄水池。严格社保基金制度落实和使用边界，关注社保风险保证金蓄水池，努力调入一般公共预算及政府性基金预算资金，不断充实社保风险金账户，防止蓄水池逐步缩水，尽全力防范和化解地方社保基金风险。三是完善政府债务管理。加强地方政府综合债务管理，按照“突出重点，急需必需”的原则，充分考虑县级财力承受能力，从严审核新储备项目债券资金申请，提高资金使用效益，杜绝新增隐性债务。

尽管2025年财政面临重重困难，但在党中央的正确决策下，在一揽子增量政策的有效促进下，我们充满信心。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，严格按照县十七届人大四次会议的决议和要求，全面贯彻落实各项决策部署，实施更加积极的财政政策，统筹高质量发展和高水平安全，为县域经济发展汇注入源源不断的内生动力，为“十四五”圆满收关、实现“十五五”良好开局作出财政贡献。

名词解释

 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

上级转移性预期收入：上级为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级，并由接受转移支付的下级按照上级规定的用途安排使用的预算资金，以及上级为均衡地区间基本财力，促进地区间基本公共服务均等化，补助给下级统筹安排使用的资金。

预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接与稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。

调入资金：反映不同预算资金之间的调入收入，包括调入一般公共预算资金、调入政府性基金预算资金。调入一般公共预算资金主要包括从政府性基金预算调入、从国有资本经营预算调入、从其他资金调入。

上解：按体制由国库在本级预算收入中直接划解给上级财政的款项，以及按体制结算补解给上级财政款项和各种专项上解款项。

财力结算：指各级财政之间在年终清理的基础上，按照预算管理体制及有关规定结清上下级财政总预算之间的预算调拨（上解、补助）收支和往来款项。

地方政府债务限额：在一定时期内，上级政府对本级政府债务总额设定的最高限额。

债务转贷收入：指本级政府财政收到上级政府财政转贷的债务收入。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有土地使用权出让收入：指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

“8+4”经济政策：省、市、县为推动经济高质量发展出台的若干政策，涉及8大领域，4大保障要素。

减税降费：减税是指国家通过调整税收政策，减少纳税人需要支付的税款金额；降费是指国家或政府部门通过减少或取消非税收费用，降低企业和个人负担。

零基预算：指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出发，逐项审核各项支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。

“两重”：国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

“两新”：新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

“三保”：保基本民生、保工资、保运转。

附件1

 长兴县2024年一般公共预算执行情况及

2025年一般公共预算草案

一、2024年预算执行情况

（一）收入执行

一般公共预算收入886321万元，完成预算的95.0%，比上年增长1.6%（以下简称“增长或下降”）。一般公共预算收入主要科目如下：

1.税收收入725118万元，下降3.6%，其中：

（1）增值税340146万元，下降0.1%；

（2）企业所得税119383万元，下降11.7%;受宏观经济大环境影响，企业盈利能力减弱叠加上年同期缓缴入库等一次性因素抬高基数，导致收入下降；

（3）个人所得税37226万元，下降12.5%；主要是上年一次性入库较多；

（4）资源税7468万元，下降4.0%；

（5）城市维护建设税30268万元，下降12.5%；收入下降，主要是上年政策性缓缴结转入库较多；

（6）房产税54494万元，增长45.1%；收入增加，主要是相关税收政策性减免调整；

（7）印花税35134万元，增长33.3%；收入增加，主要是进一步规范纳税申报，相应税收增加；

（8）城镇土地使用税43399万元，增长40.4%；收入增加，主要是相关税收政策性减免调整；

（9）土地增值税3015万元，下降77.4%；收入下降，主要是房地产市场下行，相应税收减少，且房产开发项目完工清算退税较多；

（10）车船税5853万元，下降32.1%；

（11）耕地占用税5926万元，下降55.8%；收入下降，主要是农用地转建设用地减少，收入相应减少；

（12）契税41752万元，下降30.5%；收入下降，主要是房地产市场下行，相应税收减少；

（13）环境保护税1011万元，下降1.9%；

（14）其他税收收入43万元，下降43.4%；

2.非税收入161203万元，增长34.1%，其中：

（1）专项收入50018万元，增长11.8%；收入增加，主要是计提教育资金收入增加；

    （2）罚没收入17820万元，增长4.7%；

（3）行政事业性收费收入25518万元，增长781.1%；收入增加，主要是结转入库较多；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入65457万元，增长17.8%；

（5）政府住房基金收入2144万元，增长100.0%；收入增加，主要是一次性入库较多；

（6）其他收入246万元，增长1194.7%。

（二）支出执行

一般公共预算支出完成1165991万元，完成调整预算的100.0%，下降2.8%。支出分科目情况如下：

1.一般公共服务支出114924万元，下降15.2%；主要是坚持过紧日子压减一般性支出；

2.公共安全支出64091万元，下降9.6%；

3.教育支出212665万元，增长0.7%；

4.科学技术支出68302万元，增长15.0%；

5.文化旅游体育与传媒支出14849万元，下降13.4%；

6.社会保障和就业支出155446万元，增长24.7%；主要是预算编制科目调整；

7.卫生健康支出81746万元，下降13.4%；主要是新冠疫情防控、新冠疫苗及接种支出下降；

8.节能环保支出15658万元，增长0.1%；

9.城乡社区支出72104万元，下降35.0%；主要是规范乡镇列支科目；

10.农林水支出153258万元，下降8.2%；

11.交通运输支出48163万元，下降14.3%；主要是上级补助资金下降；

12.资源勘探信息等支出37047万元，增长29.1%；主要是上级补助资金增加；

13.商业服务业等支出5872万元，下降49.7%；主要是上级补助资金下降以及规范预算编制科目；

14.金融支出14134万元，增长3730.4%；主要是2024年湖州银行增资配股项目13576万元（一次性因素）；

15.援助其他地区支出3537万元，增长91.6%；主要是增加上交2023年和2024年对口支援工作专项资金项目1691万元；

16.自然资源海洋气象等支出21665万元，增长1.5%；

17.住房保障支出23687万元，增长56.5%；主要是预算编制科目调整；

18.粮油物资储备支出1964万元，增长177.4%；主要是粮食风险基金补贴增加；

19.灾害防治及应急管理支出8075万元，下降5.2%；

20.其他支出1942万元，下降9.3%；

21.债务付息支出46831万元，增长1.4%；

22.债务发行费用支出41万元，下降65.5%。

（三）收支平衡预计情况

按照现行分税制财政体制计算，2024年全县一般公共预算收入886321万元，加上上级转移性预期收入275937万元，上年结转24867万元，动用预算稳定调节基金15000万元，调入资金178597万元，新增一般债券收入30000万元，一般债再融资收入32400万元,收入合计1443122万元。

全县一般公共预算支出1165991万元，加上预计上解上级财政195000万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出36000万元，安排预算稳定调节基金12000万元，累计结转下年31816万元，支出合计1443122万元，全县一般公共预算收支平衡。

由于2024年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

二、2025年预算草案

（一）收入预算

一般公共预算收入912580万元，增长3.0%。一般公共预算收入主要科目如下：

1.税收收入746580万元，增长3.0%，其中：

（1）增值税363200万元，增长6.8%；

（2）企业所得税120000万元，增长0.5%；

（3）个人所得税38000万元，增长2.1%；

（4）资源税8000万元，增长7.1%；

（5）城市维护建设税32000万元，增长5.7%；

（6）房产税50000万元，下降8.2%；

（7）印花税36000万元，增长2.5%；

（8）城镇土地使用税39000万元，下降10.1%；

（9）土地增值税15000万元，增长397.5%；

（10）车船税6000万元，增长2.5%；

（11）耕地占用税3000万元，下降49.4%；

（12）契税35000万元，下降16.2%；

（13）环境保护税1280万元，增长26.6%；

（14）其他税收收入100万元，增长132.6%；

2.非税收入166000万元，增长3.0%，其中：

（1）专项收入49000万元，下降2.0%；

（2）行政事业性收费收入21000万元，下降17.7%；

（3）罚没收入12000万元，下降32.7%；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入82800万元，增长26.5%。

（5）政府住房基金收入1000万元，下降53.4%；

（6）其他收入200万元，下降18.7%。

（二）支出预算

一般公共预算支出为1108000万元，下降5.0%。支出分科目情况如下：

1.一般公共服务支出123952万元，增长7.9%；

2.公共安全支出58333万元，下降9.0%；

3.教育支出214128万元，增长0.7%；

4.科学技术支出78548万元，增长15.0%；

5.文化旅游体育与传媒支出14196万元，下降4.4%；

6.社会保障和就业支出166069万元，增长6.8%；

7.卫生健康支出80935万元，下降1.0%；

8.节能环保支出18467万元，增长17.9%；

9.城乡社区支出83373万元，增长15.6%；

10.农林水支出104649万元，下降31.7%；

11.交通运输支出31652万元，下降34.3%；

12.资源勘探信息等支出31148万元，下降15.9%；

13.商业服务业等支出4126万元，下降29.7%；

14.金融支出650万元，下降95.4%；

15.援助其他地区支出2746万元，下降22.4%；

16.自然资源海洋气象等支出16465万元，下降24.0%；

17.住房保障支出21649万元，下降8.6%；

18.粮油物资储备支出1416万元，下降27.9%；

19.灾害防治及应急管理支出6846万元，下降15.2%；

20.其他支出1652万元，下降14.9%；

21.债务付息支出46980万元，增长0.3%；

22.债务发行费用支出20万元，下降51.2%。

（三）收支平衡预算

全县一般公共预算收入912580万元，加上上级提前下达转移性收入178615万元，上年结转31816万元，调入资金206281万元，收入合计1329292万元。

全县一般公共预算支出1108000万元，加上预计上解上级支出200767万元，安排预备费12000万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出4034万元，累计结转下年2176万元，支出合计1329292万元。全县一般公共预算收支平衡。

附件1  表二

附件1  表三

长兴县2024年一般公共预算支出执行明细

                                                                            单位：万元

附件1  表四

长兴县2024年一般公共预算基本支出执行明细

                                                                                          单位：万元

长兴县2024年财政转移支付安排情况说明

根据2024年预算管理一体化系统编报要求，各乡镇和街道均按照部门预算管理模式编入2024年年初预算，在政府本级预算列支，不再涉及一般公共预算及政府性基金财政转移支付，故附表五及附表六中各单位转移支付无数据。

画溪街道、李家巷镇、吕山乡和太湖街道的收入统一结算给开发区，并由开发区实行差异化的财政转移支付机制，故该四个单位的税收返还无数据。

泗安镇按长三角（湖州）产业合作区长兴区块核心区外税收收入实绩数的县得部分进行体制分成。

附件

“三公”经费2024年执行情况说明

2024年“三公”经费执行总数3064万元，比上年下降6.2%，分科目情况如下：

一、公务接待费

2024年公务接待费执行数719万元，比上年下降18.1%。根据党政机关过“紧日子”的要求缩减公务接待及其支出，近几年接待费均维持只减不增。

二、公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费执行数2189万元，比上年下降5.9%。其中，公务用车购置支出594万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新公务用车；公务用车运行维护费支出1595万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、因公出国（境）费用

2024年因公出国（境）费用执行数156万元，主要用于机关及下属预算单位人员出国考察和参加对外经贸交流活动的机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

附件1  表九

长兴县2025年一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

附件1  表十

长兴县2025年一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

附件1  表十一

长兴县2025年一般公共预算支出预算明细（草案）

单位：万元