财政预算
| 索引号： | 002571034/2022-00106 | 发文时间： | 2022-03-02 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 县财政局（县国资办） |
一、2021年预算执行情况
2021年是建党一百周年、"十四五"开局之年，"两个百年"交织、"两个五年"交汇之年。在县委的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，县财政部门围绕"干在先，走在前"，坚持"稳中求进、提质增效、防范风险"和"集中财力办大事"的工作导向，科学理财用财，充分发挥财政保障作用。2021年全县财政预算执行和运行情况良好，为推动我县高质量赶超发展作出了积极贡献。
（一）一般公共预算执行情况
1.收支执行
财政总收入1468890万元，完成预算的111.7%，比上年增长20.6%（以下简称"增长或下降"）。一般公共预算收入827500万元，完成预算的113.4%，增长22.5%。
一般公共预算支出1018000万元，完成调整预算的100.0%，增长12.9%。
2.收支平衡预计情况
按照现行分税制财政体制计算，2021年全县一般公共预算收入827500万元，加上上级转移性预期收入260226万元、上年结余85006万元、动用预算稳定调节基金28000万元、调入资金171230万元、债务转贷收入434000万元，收入合计1805962万元。
全县一般公共预算支出1018000万元，加上预计上解上级财政180000万元、援助其他地区支出2315万元，债务还本支出436207万元、安排预算稳定调节基金98000万元、累计结转下年71440万元，支出合计1805962万元，全县一般公共预算收支平衡。
由于2021年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收支执行
政府性基金收入982761万元，完成预算的149.9%，下降2.2%，其中：国有土地出让金收入863814万元，完成预算的144.0%，下降6.6%。
政府性基金支出1050000万元，完成调整预算的100.0%，增长5.7%，其中：国有土地出让金支出828841万元，完成调整预算的100.0%，下降0.3%。
2.收支平衡预计情况
2021年全县政府性基金收入982761万元，上级补助收入预计5195万元，债务转贷收入131300万元，上年结余74498万元，收入合计1193754万元。全县政府性基金支出1050000万元，调出资金110000万元，上解11万元，累计结转下年33743万元，支出合计1193754万元。全县政府性基金收支平衡。
由于2021年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。
（三）社会保险基金预算执行情况
社会保险基金收入333044万元，完成预算的113.2%，增长25.6%。社会保险基金支出307553万元，完成预算的117.6%，增长16.8%。
社会保险基金滚存结余169931万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营收入1230万元，完成预算的100.0%，增长1.7%。转移性收入76.59万元，收入合计1306.59万元。调入一般公共预算1230万元，国有资本经营预算支出8.85万元，结转下年67.74万元，支出合计1306.59万元。全县国有资本经营预算收支平衡。
（五）地方政府债务情况
经省财政厅核准，我县2021年末地方政府债务限额177.99亿元，其中：一般债136.77亿元，专项债41.22亿元。2021年地方政府债务转贷收入565300万元（其中新增地方政府专项债券131300万元），地方政府债券还本支出436207万元，到2021年末我县政府债务余额为1773443万元。
（六）财政主要工作情况
2021年，财政部门认真落实十六届人大五次会议有关决议，围绕全县重点工作，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，为"重要窗口"和共同富裕示范区建设提供坚实的财政保障。
1.高质量做大财政收入蛋糕。强化税源意识，强化部门协同，强化收入征管，依法依规组织财政收入，促进经济和财政收入增长良性循环，实现了"十四五"的良好开局。2021年，我县首次实现财政收入半年度破百亿，超额完成年度收入目标，财政收入整体呈现"稳、优、足"三大特点：一是运行稳。恢复性增长贯穿全年，有效化解疫情性减收、税收征管体制变化等因素带来的影响，实现了稳中有进。二是质量优。我县税收收入17.1%的增幅和93.8%的占比均居全市前列。三是潜力足。在组织收入过程中，保持2021年收入增长的同时，不折不扣落实减税降费政策、培育涵养优质税源，为2022年可持续增长提供保障。
2.高效率落实积极财政政策。一是落实各类减税降费政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和受冲击较大企业的税费负担，2021年全县累计减免各类税收47.6亿元。二是落实"争资金""争项目"要求，2021年争取上级资金27.8亿元，争取地方政府债券56.5亿元，为我县重点工作推进和收支平衡提供财力保障。三是落实完善常态化直达资金监管机制，全面助推惠民利企"两直"政策落地，2021年共落实直达资金4.2亿元，分配进度100%，支出进度99.7%，惠及企业351家次，群众55830人次。四是落实支持一二三产业发展政策，2021年专项政策共计支出6.7亿元，加大科技人才投入，积极助推经济创新发展。五是落实推进"奖改投"政策，转变财政支持经济发展方式，设立政策性和引导性产业基金，变传统专项资金普惠支持方式为产业基金精准扶持方式，放大资金杠杆效应。在全省率先组建首支科技成果转化引导基金，侧重扶持科技创新能力强，成长性高又处于初创期资金需求大但融资难的项目。截至2021年底，长兴县产业基金管理规模达42.7亿元，总计已投资项目60个，完成投资金额10.6亿元，其中落地或投资于长兴本地项目30个，先后撬动社会资本近50亿元。
3.高站位推动共同富裕建设。坚持政府过"紧日子"，人民过"好日子"思想，发挥财政"扩中提低"调节作用，兜牢民生底线，优先保障"六稳""六保"重点工作资金需求，推动共同富裕。2021年全县一般公共预算民生支出73.3亿元，占一般公共预算支出72.0%，增长11.9%。一是支持文教体育事业发展。安排教育支出18.0亿元，全力保障财政教育支出和生均教育支出"只增不减"，统筹优化教育资源布局，推进基础教育高水平均衡发展。支持基本公共文化建设及全民健身活动广泛开展，统筹做好全民健身经费保障。二是突出生态文明建设。安排节能环保支出3.5亿元，用于污水零直排、治水治气治尘、循环经济、节能降耗、矿山生态复绿、地质灾害防治、饮用水源保护等，牢固树立绿色发展理念，以生态环境保护重点领域为抓手，持续加大财政投入力度，守护"绿水青山"。三是推进乡村振兴发展。安排农林水支出11.7亿元，集中力量支持乡村振兴战略，支持农业产业发展、农田水利建设、美丽乡村建设、集体经济发展、"十百千万"助农增收等。完善"一事一议"财政奖补政策，优化乡村建设新机制，积极引导社会资本投入农业农村领域，动员和完善第三次分配促进共同富裕。四是健全医疗卫生保障。安排卫生健康支出7.2亿元，扎实做好常态化疫情防控，落实全民免费接种新冠疫苗经费，完善财政对公共医疗卫生领域的应急保障机制，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。推进公立医院改革，探索完善医共体建设，建立合理的医疗补偿和激励机制。五是强化就业和困难帮扶。安排社保和就业支出9.2亿元，实施就业优先政策，加强困难群体就业援助，确保零就业家庭动态清零。持续完善社会保障、社会福利和社会救助体系，落实城乡低保、临时救助、特困帮扶、抚恤优待等托底政策，保障困难群众基本生活。
4.高水平深化财税管理改革。一是系统重构全面预算绩效管理体系，研究制定了预算绩效监督五项制度和一个联动监督机制（"5+1"）相关配套制度，着力打造具有长兴特色的预算绩效管理体系。2021年开展预算绩效重点评价项目12个，涉及资金5.5亿元，开展乡镇（街道、园区）整体绩效评价试点3个，开展部门整体绩效评价试点3个。首次启动55个部门，18个乡镇（街道、园区）整体绩效自评，推动了单位自评、部门评价、财政重点评价工作相结合，提升预算绩效评价层级，逐步实现预算绩效管理全过程跟踪问效。二是根据乡镇（街道、园区）社会发展状况、税源基础、财政收入、产业、区域等特点，出台新一轮乡镇（街道、园区）财政体制。进一步理顺权责关系，合理划分收支范围，完善转移支付制度，赋予乡镇（街道、园区）履行事权相匹配的财力，实施更倾斜、更优化的财政分配体制，全力促进经济社会事业发展。三是不断健全国资监管体系，深入推进国资国企改革。完善考核体系，将深化国有企业改革攻坚纳入"双提十攻坚"行动；加大混合所有制改革，引入民营资本，探索混合所有制企业监管模式，构建科学的企业股权结构；积极推动市场化项目发展，形成有效产业支撑，增强核心业务能力和市场竞争力。四是稳步推进财政数字化改革。按照财政数字化改革方案，积极开展预算管理一体化试点，推动统一公共支付平台建设，优化国库统一集中支付，推进政采云网上超市"全省一张网"。五是稳妥做好土地出让收入等非税收入划转税务部门征收工作。
5.高要求防范化解财政风险。一是牢固树立"底线思维"，积极防范化解政府债务风险，紧盯年度化债任务，通过有效途径化解存量债务。进一步强化债务风险评估和预警，构建管理规范、风险可控的政府性债务管理机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，确保全县债务风险总体可控。二是加强社会保障风险准备金、企业职工基本养老等保险基金的预算管理，推进多层次社保支付保障体系的构建，夯实社会保障体系支撑能力，防范中长期风险。三是防范化解基层财政风险，系统完善乡镇（街道、园区）财政管理体系，组织开展"乡镇（街道、园区）财政管理强基固本落实年"行动。制定出台《长兴县财政局关于进一步强化和规范乡镇（街道、园区）财政管理的若干意见》（长财预〔2021〕76号）、《长兴县财政局关于进一步加强乡镇（街道、园区）财政资金监督管理若干问题的指导意见》（长财预〔2021〕116号）、《长兴县财政局关于印发长兴县乡镇（街道、园区）预算编制指导意见的通知》（长财预〔2021〕268号）等文件，进一步强化制度约束。
6.高标准打造高素质专业化财政铁军。一是将政治建设作为首位建设，深入学习习近平总书记一系列重要讲话，以守好"红色根脉"为政治担当，坚定不移做"两个确立"忠诚拥护者、"两个维护"示范引领者。二是充分利用红色财政资源，谋划实施专题学习、专题宣讲、专题实践、专题宣传教育、专题组织生活会等，从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量。三是强化"以当家思维担当管家责任"的理念，参谋把关作用更好发挥。四是打破路径依赖、激发组织活力，加快打造变革型组织，准确识变、科学应变、主动求变，在新的赶考路上彰显财政新作为、作出财政新贡献。
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我县财政工作还存在一些难题：一是收支平衡难，疫情不确定性叠加经济下行压力，财政收入可持续增长的基础还不稳固，加上共同富裕示范区建设、数字化改革、碳达峰碳中和等重大决策部署已经开局，支出需求很大，减收和增支的矛盾突出，财政收支平衡难度较大。二是收入组织难，随着征管体制改革的推进，更大力度减税降费政策的实施，组织收入面临回旋空间收窄等困难。同时由于消费税总量大等原因，我县收入结构不够优化。如何加强财源建设，壮大地方财政实力，仍是需要持续关注的问题。三是风险防范难，随着疫情持续影响，减税降费不断深入，社会保险基金的收支平衡难度逐渐加大；其次我县债务化解已进入攻坚期，化解债务风险的压力较大。以上这些问题迫切需要我们深入调研，系统研究，采取切实有效措施逐项予以破解。
二、2022年预算草案
（一）财政预算编制的指导思想
分析和预测全县财税经济形势，按照县委、县政府总体工作思路以及财政改革总体要求，2022年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央、省市委和县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，牢固树立"财为政服务"理念，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好"六稳""六保"工作，推动积极财政政策提质增效，持续改善民生，紧扣"五富五美"、聚力"六创六争"，扎实推动共同富裕，为开创"富美长兴"美好未来贡献力量。
（二）一般公共预算草案
1.收支预算
财政总收入1586400万元，增长8.0%；一般公共预算收入893700万元，增长8.0%。
全县一般公共预算支出1049800万元，增长3.1%。
2.收支平衡预算
全县一般公共预算收入893700万元，加上上级预期转移性收入250000万元、上年结余71440万元，动用预算稳定调节基金80000万元，调入资金50000万元，收入合计1345140万元。
全县一般公共预算支出1049800万元，加上上解上级支出188000万元，安排预算稳定调节基金30000万元，安排预备费10500万元，援助其他地方支出2315万元，累计结转下年64525万元，支出合计1345140万元。全县一般公共预算收支平衡。
（三）政府性基金预算草案
1.收支预算
政府性基金收入600000万元，下降38.9%，其中：国有土地出让金收入550000万元，下降36.3%。政府性基金支出565060万元，下降46.2%，其中：国有土地出让金收入安排的支出500000万元，下降39.7%。
2.收支平衡预算
全县政府性基金收入600000万元，上级补助收入预计4600万元，上年结余33743万元，收入合计638343万元；全县政府性基金支出565060万元，调出资金40000万元，累计结转下年33283万元，支出合计638343万元。全县政府性基金收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
社会保险基金收入110635万元，下降15.1%。社会保险基金支出112266万元，下降5.1%。
社会保险基金滚存结余57624万元。
2022年起，社保基金预算中不含城镇职工基本医疗保险基金预算和城乡居民基本医疗保险基金预算。根据《湖州市人民政府关于印发湖州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知》<湖政发〔2021〕25号>，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金转为市统筹，这两项社保基金预算由市统一编制。
（五）国有资本经营预算草案
国有资本经营收入1260万元，增长2.4%。转移性收入49.1万元，上年结转67.74万元，收入合计1376.84万元。调入一般公共预算1260万元，国有资本经营预算支出116.84万元，支出合计1376.84万元。全县国有资本经营预算收支平衡。
（六）地方政府债务情况
2022年地方政府债务限额预计203.59亿元，余额202.80亿元（具体情况需待省财政厅核准后，专题向县人大常委会汇报）。
三、2022年财政工作主要任务
2022年，财政部门将紧紧围绕县委县政府决策部署，落实人大预算审查意见，坚持稳中求进工作总基调，遵循"保基本、守底线、促均衡、提质量"的理财观，干在先走在前，担当作为，履职尽责，确保完成全年预算目标任务，为"十四五"财政事业迈上新台阶作出积极贡献。
坚持稳字当头，促进收入可持续增长
一是牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源。二是狠抓收入质量，密切关注形势变化，加强收入监测和分析，精确细化到行业、税种，分类管理、分类施策，做到依法征收，应收尽收，坚决防止收过头税、乱收费和虚收空转等行为。三是推动各部门纵向联动、财税银横向贯通的收入组织长效机制，健全收入沟通协调机制，把握好组织收入的力度和节奏，确保一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。四是合理安排财政超收收入，统筹年度间财政收入的均衡和稳定，高质量做大做好收入"蛋糕"。
（二）坚持精准发力，不断提升财政管理水平
一是按照省市要求，坚持稳中求进，更大力度的落实落细减税降费政策，持续优化营商环境，减轻市场主体负担，特别是中小企业纾困发展，增强市场主体活力。二是坚持党政机关过"紧日子"，切实将"紧日子"政策落到实处，进一步降低行政成本，严控"三公"经费和会议费，加强资产配置使用管理，腾出更多的财力用于保障重点支出。三是合理客观分析和预测增支因素带来的压力，强化减税降费、政府债券、专项资金、政府采购等财政政策工具的科学搭配，坚持"全县一盘棋"，形成政策同向发力的叠加效应。四是增强机遇意识，牢牢把握政策"窗口期"，积极谋划，协同各部门密切关注中央、省市政策动向，积极争取更大力度的政策和资金支持，及时做好政策预案和应对准备。五是完善直达资金管理机制，持续抓好直达资金管理工作的质量提升，畅通直达政策资金落实链条，确保财政政策精准滴灌、快速落地。
（三）坚持主动作为，积极投身共同富裕建设
按照共享发展要求，聚焦"扩中提低"行动，加快构建有利于共同富裕的财政政策体系。持续加大民生投入，完善为民办实事财政保障机制，加强基本公共服务标准化建设，大力发展教育、卫生、社保、养老等社会事业，以财政政策的"实"和"效"助力实现发展的"稳"和"进"。一是聚焦高质量发展，助力乡村振兴。拓宽乡村振兴资金来源，提高土地收入用于农业农村的比例，保障农业农村优先发展。加快推进农业现代化示范区建设，大力实施科技强农、机械强农"双强行动"，扶持壮大村集体经济、扶持低收入农户，全面完成集体经济欠发达村发展及低收入农户增收目标。二是加强社会保障，服务改善民生。纵深推进城乡公共卫生体系建设，助力打造"健康长兴"。切实做好养老、优抚、防灾救灾工作，延续实施失业保险稳岗政策。全面推进职工养老保险和城镇职工、城乡居民医疗保险统筹改革，落实城镇保障性安居工程财政支持政策，加快老旧小区改造工程，民生保障有力有效。三是支持社会事业发展，提升生活品质。支持建设高质量教育体系，支持义务教育"双减"，支持义务段和职业类学校改扩建工程顺利推进，推动教育设施建设和教育质量提升，促进基本公共服务均等化；优化城乡生产、生活、生态空间，深入实施蓝天、碧水、净土、清废行动，推动生态环境质量持续改善，支持实施能源双控政策，统筹协调各类社会事业共同发展，增强人民群众的获得感和幸福感。
（四）坚持唯实惟先，推进财政改革突破创新
一是推进预算绩效数字化改革。将绩效业务规范全面融入预算一体化系统，实现绩效全过程闭环管理。基于浙政钉框架，创新搭建"长兴绩效"数字化应用平台，使绩效数据从"碎片化"转变为"一体化"。二是深化零基预算改革。完善"目标、指标、审核、评价"组成的全过程管理机制，健全能增能减、有保有压的预算分配机制。三是推进国资国企改革。积极引导支持国有企业优化资产质量，提升企业信用评级。以项目为抓手，以经济效益为目标，全力加快市场化转型发展。四是深化政府采购制度改革。不断拓展政府采购政策功能，加强政府采购需求，夯实采购人主体责任，完善政府采购裁决机制，防范化解矛盾纠纷。
（五）坚持统筹资源，加强重大战略任务保障
一是聚焦"财为政服务"，系统梳理打好"政策牌"，积极构建新一轮集中财力办大事政策体系，因地制宜编好"大事—政策—财力"三张清单，将钱花在"刀刃"上，着力提升政府治理能力和服务水平。二是坚持全县一盘棋，强化资金统筹机制，盘活各类存量资金，探索资产与资金的置换，加大低效无效资产处置力度，提高财政资源配置效率。三是持续加大对科技、人才的投入力度，深入实施人才科技强县战略，以人才链、创新链、产业链、政策链的深度融合，不断积蓄发展新动能，发挥产业基金在引导社会力量加大科技创新投入、培育科技型中小企业等方面的积极作用，发挥科技保险的杠杆作用，落实好科技型企业税收优惠和财政支持政策。
（六）坚持底线思维，着力防范化解财政风险
一是坚持"三保"支出在财政支出中的优先顺序，确保"三保"预算逐项足额编制，保基本兜底线，确保中央和省级制定的工资、基本民生政策落实到位。二是坚持完善各类债务风险防控机制，牢牢守住底线红线。控总量，遏增量，有效推动各项化债举措落实到位。同时加强专项债券管理，强化应急处置。三是确保社保基金平稳运行。进一步统筹各类政府性资金，加大社保风险准备金筹措力度，持续做大社保基金"蓄水池"，增强基金抗风险能力。四是严肃财经纪律，推进清廉建设。纵向加强乡镇（街道、园区），横向加强预算部门的业务指导，重构乡镇（街道、园区）、部门内控管理体系，补齐短板、堵塞漏洞。
附件目录：
附件1：长兴县2021年一般公共预算执行情况及2022年一般公共预算草案
2：长兴县2021年政府性基金预算执行情况及2022年政府性基金预算草案
3：长兴县2021年社会保险基金预算执行情况及2022年社会保险基金预算草案
4：长兴县2021年国有资本经营预算执行情况及2022年国有资本经营预算草案
5：长兴县政府债务情况说明
6：长兴县2021年预算绩效评价工作开展情况
附件1
长兴县2021年一般公共预算执行情况及2022年一般公共预算草案
一、2021年预算执行情况
（一）收入执行
财政总收入完成1468890万元，完成预算的111.7%，比上年增长20.6%（以下简称"增长或下降"）。一般公共预算收入827500万元，完成预算的113.4%，增长22.5%。一般公共预算收入主要科目如下：
1．税收收入735746万元，增长16.0%，其中：
（1）增值税258100万元，下降3.3%；
（2）企业所得税143191万元，增长52.5%；
（3）个人所得税72996万元，增长15.0%；
（4）城市建设维护税34302万元，下降2.1%；
（5）其他税收收入126327万元，增长7.8%；
（6）耕地占用税23131万元，增长21517.6%；
（7）契税77699万元，增长33.7%。
2．非税收入91754万元，增长123.3%，其中：
（1）专项收入39043万元，增长334.2%，其中：教育费附加收入19474万元，增长1068.9%；地方教育费附加收入12995万元，增长1057.2%；残疾人保障金收入5963万元，增长20.7%；其他专项收入611万元，下降91.7%。
（2）罚没收入692万元，下降95.8%；
（3）其他收入52019万元，增长236.5%。
（二）支出执行
一般公共预算支出完成1018000万元，完成调整预算的100.0%，增长12.9 %。支出分科目情况如下：
1．一般公共服务支出104121万元，增长20.4%；
2．公共安全支出60262万元，增长6.2%；
3．教育支出179771万元，增长5.9%；
4．科学技术支出44277万元，增长15.1%；
5．文化旅游体育与传媒支出20274万元，增长1.7%；
6．社会保障和就业支出91704万元，增长18.2%；
7．卫生健康支出72396万元，增长9.4%；
8．节能环保支出35000万元，增长6.2%；
9．城乡社区支出99808万元，增长24.3%；
10．农林水支出117268万元，增长26.5%；
11．交通运输支出49570万元，增长6.7%；
12．资源勘探电力信息等支出40268万元，增长12.5%；
13．商业服务业等支出13031万元，增长22.9%；
14．自然资源海洋气象等支出20174万元，增长31.1%；
15．住房保障支出6677万元，下降53.5%；
16．粮油物资储备支出2405万元，下降41.7%；
17．灾害防治及应急管理支出5425万元，下降6.1%；
18．其他支出4355万元，增长2.9%；
19．债务付息支出50830万元，增长15.9%；
20．债务发行费用支出384万元，增长63.4%。
（三）收支平衡预计情况
按照现行分税制财政体制计算，2021年全县一般公共预算收入827500万元，加上上级转移性预期收入260226万元、上年结余85006万元、动用预算稳定调节基金28000万元、调入资金171230万元、债务转贷收入434000万元，收入合计1805962万元。
全县一般公共预算支出1018000万元，加上上解上级财政 180000万元、债务还本支出436207万元、安排预算稳定调节基金98000万元、累计结转下年71440万元、援助其他地区2315万元，支出合计1805962万元，全县一般公共预算收支平衡。
由于2021年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。
二、2022年预算草案
（一）收入预算
财政总收入预算1586400万元，增长8.0%；一般公共预算收入893700万元，增长8.0%。一般公共预算收入主要科目如下：
1．税收收入819500万元，增长11.4%，其中：
（1）增值税300000万元，增长16.2%；
（2）企业所得税160000万元，增长11.7%；
（3）个人所得税60000万元，下降17.8%；
（4）城市建设维护税38000万元，增长10.8%；
（5）其他税收收入151500万元，增长19.9%；
（6）耕地占用税20000万元，下降13.5%；
（7）契税90000万元，增长15.8%。
2．非税收入74200万元，下降19.1%，其中：
（1）专项收入32000万元，下降18.0%，其中：教育费附加收入15800万元，下降18.9%；地方教育费附加收入9200 万元，下降29.2%；残疾人就业保障金收入7000万元，增长17.4%；
（2）罚没收入12200万元，增长1663.0%；
（3）其他收入30000万元，下降42.3%。
（二）支出预算
一般公共预算支出为1049800万元，增长3.1%。支出分科目情况如下：
1．一般公共服务支出135000万元，增长29.7%；
2．公共安全支出62000万元，增长2.9%；
3．教育支出190000万元，增长5.7%；
4．科学技术支出50920万元，增长15.0%；
5．文化旅游体育与传媒支出20280万元，与上年持平；
6．社会保障和就业支出105000万元，增长14.5%；
7．卫生健康支出72000万元，与上年持平；
8．节能环保支出35000万元，与上年持平；
9．城乡社区支出97105万元，下降2.7%；
10．农林水支出117300万元，与上年持平；
11．交通运输支出36000万元，下降27.4%；
12．资源勘探信息等支出31000万元，下降23.0%；
13．商业服务业等支出16000万元，增长22.8%；
14．自然资源海洋气象等支出16000万元，下降20.7%；
15．住房保障支出4000万元，下降40.1%；
16．粮油物资储备支出4500万元，增长87.1%；
17．灾害防治及应急管理支出6500万元，增长19.8%；
18．其他支出4800万元，增长10.2%；
19．债务付息支出46395万元，下降8.7%；
（三）收支平衡预算
全县一般公共预算收入893700万元，加上上级预期转移性收入250000万元、上年结余71440万元，动用预算稳定调节基金80000万元，调入资金50000万元，收入合计1345140 万元。
全县一般公共预算支出1049800万元，加上上解上级支出 188000万元，安排预算稳定调节基金30000万元，安排预备费10500万元，累计结转下年64525万元，援助其他地区2315万元，支出合计1345140万元。全县一般公共预算收支平衡。
附件1 表一
长兴县2021年一般公共预算收入执行情况
单位：万元
项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 比上年±% |
财政总收入合计[注1] | 1315005 | 1468890 | 111.7 | 20.6 |
一、上划中央"四税"收入 | 585447 | 641390 | 109.6 | 18.3 |
（一）增值税 | 270000 | 258100 | 95.6 | -3.3 |
（二）消费税 | 42100 | 59009 | 140.2 | 50.4 |
（三）企业所得税 (60%部分) | 173347 | 214787 | 123.9 | 52.5 |
（四）个人所得税 (60%部分) | 100000 | 109494 | 109.5 | 15.0 |
二、一般公共预算收入[注2] | 729558 | 827500 | 113.4 | 22.5 |
（一）税收收入小计 | 685173 | 735746 | 107.4 | 16.0 |
1.增值税 | 270000 | 258100 | 95.6 | -3.3 |
2.企业所得税（40%部分） | 115565 | 143191 | 123.9 | 52.5 |
3.个人所得税（40%部分） | 66667 | 72996 | 109.5 | 15.0 |
4.城市维护建设税 | 36500 | 34302 | 94.0 | -2.1 |
5.房产税 | 26000 | 22722 | 87.4 | -15.0 |
6.印花税 | 12000 | 13796 | 115.0 | 13.7 |
7.城镇土地使用税 | 38000 | 20086 | 52.9 | -40.3 |
8.土地增值税 | 31000 | 50254 | 162.1 | 81.8 |
9.车船税 | 7000 | 7715 | 110.2 | 18.9 |
10.耕地占用税 | 11062 | 23131 | 209.1 | 21517.6 |
11.契税 | 60700 | 77699 | 128.0 | 33.7 |
12.环境保护税 | 2180 | 1124 | 51.6 | -32.9 |
13.其他税收收入 | 8500 | 10630 | 125.1 | 20.2 |
（二）非税收入小计 | 44385 | 91754 | 206.7 | 123.3 |
1.专项收入 | 18300 | 39043 | 213.3 | 334.2 |
其中：教育费附加收入 | 6480 | 19474 | 300.5 | 1068.9 |
地方教育费附加收入 | 4320 | 12995 | 300.8 | 1057.2 |
残疾人就业保障金收入 | 5500 | 5963 | 108.4 | 20.7 |
其他专项收入 | 2000 | 611 | 30.6 | -91.7 |
2.罚没收入 | 11000 | 692 | 6.3 | -95.8 |
3.其他收入 | 15085 | 52019 | 344.8 | 236.5 |
[注1]：财政总收入包括上划中央"四税"收入、一般公共预算收入。 | ||||
[注2]：一般公共预算收入即地方财政收入，包括税收收入、非税收入。 | ||||
附件1 表二
长兴县2021年一般公共预算支出执行情况
单位：万元
项 目 | 2021年调整预算数 | 2021年执行数 | 完成调整预算% | 比上年±% |
合计 | 1018000 | 1018000 | 100.0 | 12.9 |
一、一般公共服务支出 | 105000 | 104121 | 99.2 | 20.4 |
二、公共安全支出 | 60200 | 60262 | 100.1 | 6.2 |
三、教育支出 | 180000 | 179771 | 99.9 | 5.9 |
四、科学技术支出 | 44230 | 44277 | 100.1 | 15.1 |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 20300 | 20274 | 99.9 | 1.7 |
六、社会保障和就业支出 | 91260 | 91704 | 100.5 | 18.2 |
七、卫生健康支出 | 71600 | 72396 | 101.1 | 9.4 |
八、节能环保支出 | 35000 | 35000 | 100.0 | 6.2 |
九、城乡社区支出 | 103600 | 99808 | 96.3 | 24.3 |
十、农林水支出 | 116000 | 117268 | 101.1 | 26.5 |
十一、交通运输支出 | 50000 | 49570 | 99.1 | 6.7 |
十二、资源勘探信息等支出 | 39000 | 40268 | 103.3 | 12.5 |
十三、商业服务业等支出 | 13000 | 13031 | 100.2 | 22.9 |
十四、自然资源海洋气象等支出 | 20200 | 20174 | 99.9 | 31.1 |
十五、住房保障支出 | 6000 | 6677 | 111.3 | -53.5 |
十六、粮油物资储备支出 | 2400 | 2405 | 100.2 | -41.7 |
十七、灾害防治及应急管理支出 | 5400 | 5425 | 100.5 | -6.1 |
十八、其他支出 | 3980 | 4355 | 109.4 | 2.9 |
十九、债务付息支出 | 50830 | 50830 | 100.0 | 15.9 |
二十、债务发行费用支出 | 0 | 384 | #DIV/0! | 63.4 |
二十一、预备费 | 9020 |
附件1 表三
长兴县2021年一般公共预算支出执行明细
单位：万元
科 目 | 2021年执行数 | |
一般公共预算支出合计 | 1,018,000 | |
一般公共服务支出 | 104,121 | |
人大事务 | 2,510 | |
行政运行 | 1,859 | |
人大会议 | 171 | |
事业运行 | 127 | |
其他人大事务支出 | 353 | |
政协事务 | 1,906 | |
行政运行 | 1,478 | |
一般行政管理事务 | 64 | |
政协会议 | 167 | |
委员视察 | 29 | |
事业运行 | 70 | |
其他政协事务支出 | 98 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44,176 | |
行政运行 | 36,459 | |
一般行政管理事务 | 11 | |
机关服务 | 566 | |
专项服务 | 137 | |
信访事务 | 172 | |
事业运行 | 1,571 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5,260 | |
发展与改革事务 | 2,692 | |
行政运行 | 1,434 | |
日常经济运行调节 | 78 | |
物价管理 | 5 | |
事业运行 | 315 | |
其他发展与改革事务支出 | 860 | |
统计信息事务 | 2,780 | |
行政运行 | 1,279 | |
一般行政管理事务 | 67 | |
信息事务 | 1,101 | |
专项统计业务 | 281 | |
专项普查活动 | 39 | |
事业运行 | 13 | |
财政事务 | 4,877 | |
行政运行 | 3,160 | |
信息化建设 | 235 | |
财政委托业务支出 | 346 | |
事业运行 | 976 | |
其他财政事务支出 | 160 | |
税收事务 | 6,515 | |
行政运行 | 5,515 | |
其他税收事务支出 | 1,000 | |
审计事务 | 1,064 | |
行政运行 | 702 | |
一般行政管理事务 | 101 | |
审计业务 | 79 | |
审计管理 | 35 | |
事业运行 | 137 | |
其他审计事务支出 | 10 | |
海关事务 | 500 | |
其他海关事务支出 | 500 | |
纪检监察事务 | 4,276 | |
行政运行 | 3,996 | |
大案要案查处 | 90 | |
事业运行 | 26 | |
其他纪检监察事务支出 | 164 | |
商贸事务 | 3,780 | |
行政运行 | 1,253 | |
事业运行 | 460 | |
其他商贸事务支出 | 2,067 | |
民族事务 | 20 | |
民族工作专项 | 20 | |
港澳台事务 | 60 | |
港澳事务 | 60 | |
档案事务 | 743 | |
行政运行 | 606 | |
一般行政管理事务 | 1 | |
档案馆 | 96 | |
其他档案事务支出 | 40 | |
民主党派及工商联事务 | 654 | |
行政运行 | 472 | |
其他民主党派及工商联事务支出 | 182 | |
群众团体事务 | 2,173 | |
行政运行 | 1,181 | |
工会事务 | 34 | |
事业运行 | 608 | |
其他群众团体事务支出 | 350 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 4,144 | |
行政运行 | 2,173 | |
专项业务 | 1,441 | |
事业运行 | 320 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 210 | |
组织事务 | 3,927 | |
行政运行 | 2,203 | |
事业运行 | 355 | |
其他组织事务支出 | 1,369 | |
宣传事务 | 2,497 | |
行政运行 | 1,374 | |
事业运行 | 70 | |
其他宣传事务支出 | 1,053 | |
统战事务 | 761 | |
行政运行 | 655 | |
宗教事务 | 36 | |
其他统战事务支出 | 70 | |
其他共产党事务支出 | 1,965 | |
行政运行 | 1,105 | |
一般行政管理事务 | 53 | |
事业运行 | 287 | |
其他共产党事务支出 | 520 | |
市场监督管理事务 | 11,277 | |
行政运行 | 8,080 | |
市场主体管理 | 175 | |
市场秩序执法 | 5 | |
信息化建设 | 15 | |
质量基础 | 115 | |
药品事务 | 40 | |
食品安全监管 | 314 | |
事业运行 | 1,040 | |
其他市场监督管理事务 | 1,493 | |
其他一般公共服务支出 | 824 | |
其他一般公共服务支出 | 824 | |
公共安全支出 | 60,262 | |
武装警察部队 | 50 | |
武装警察部队 | 50 | |
公安 | 44,046 | |
行政运行 | 37,587 | |
信息化建设 | 3,243 | |
执法办案 | 157 | |
其他公安支出 | 3,059 | |
检察 | 3,584 | |
行政运行 | 2,911 | |
一般行政管理事务 | 123 | |
检察监督 | 154 | |
事业运行 | 79 | |
其他检察支出 | 317 | |
法院 | 9,543 | |
行政运行 | 6,647 | |
案件审判 | 193 | |
"两庭"建设 | 1,193 | |
事业运行 | 119 | |
其他法院支出 | 1,391 | |
司法 | 2,772 | |
行政运行 | 2,136 | |
基层司法业务 | 29 | |
普法宣传 | 67 | |
律师管理 | 32 | |
公共法律服务 | 284 | |
社区矫正 | 56 | |
法制建设 | 35 | |
事业运行 | 1 | |
其他司法支出 | 132 | |
其他公共安全支出 | 267 | |
其他公共安全支出 | 267 | |
教育支出 | 179,771 | |
教育管理事务 | 2,691 | |
行政运行 | 852 | |
其他教育管理事务支出 | 1,839 | |
普通教育 | 152,257 | |
学前教育 | 19,479 | |
小学教育 | 55,690 | |
初中教育 | 37,660 | |
高中教育 | 19,807 | |
其他普通教育支出 | 19,621 | |
职业教育 | 16,736 | |
中等职业教育 | 11,310 | |
技校教育 | 5,309 | |
其他职业教育支出 | 117 | |
成人教育 | 3,087 | |
成人广播电视教育 | 2,158 | |
其他成人教育支出 | 929 | |
特殊教育 | 873 | |
特殊学校教育 | 861 | |
其他特殊教育支出 | 12 | |
进修及培训 | 1,243 | |
干部教育 | 1,243 | |
教育费附加安排的支出 | 2,355 | |
其他教育费附加安排的支出 | 2,355 | |
其他教育支出 | 529 | |
其他教育支出 | 529 | |
科学技术支出 | 44,277 | |
科学技术管理事务 | 926 | |
行政运行 | 476 | |
其他科学技术管理事务支出 | 450 | |
应用研究 | 158 | |
高技术研究 | 158 | |
技术研究与开发 | 25,067 | |
机构运行 | 544 | |
科技成果转化与扩散 | 1,366 | |
其他技术研究与开发支出 | 23,157 | |
科技条件与服务 | 13 | |
技术创新服务体系 | 13 | |
科学技术普及 | 4,227 | |
机构运行 | 495 | |
其他科学技术普及支出 | 3,732 | |
其他科学技术支出 | 13,886 | |
其他科学技术支出 | 13,886 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 20,274 | |
文化和旅游 | 10,528 | |
行政运行 | 1,675 | |
图书馆 | 888 | |
艺术表演场所 | 125 | |
群众文化 | 4,627 | |
文化创作与保护 | 815 | |
文化和旅游市场管理 | 22 | |
旅游宣传 | 200 | |
文化和旅游管理事务 | 38 | |
其他文化和旅游支出 | 2,138 | |
文物 | 1,793 | |
文物保护 | 1,216 | |
博物馆 | 577 | |
体育 | 2,444 | |
体育竞赛 | 180 | |
体育训练 | 1,484 | |
体育场馆 | 220 | |
群众体育 | 384 | |
其他体育支出 | 176 | |
新闻出版电影 | 1,415 | |
行政运行 | 1,415 | |
广播电视 | 630 | |
行政运行 | 158 | |
广播电视事务 | 50 | |
其他广播电视支出 | 422 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3,464 | |
文化产业发展专项支出 | 510 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,954 | |
社会保障和就业支出 | 91,704 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 7,609 | |
行政运行 | 3,788 | |
综合业务管理 | 2,489 | |
劳动保障监察 | 48 | |
就业管理事务 | 384 | |
信息化建设 | 1 | |
社会保险经办机构 | 19 | |
劳动人事争议调解仲裁 | 34 | |
事业运行 | 125 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 721 | |
民政管理事务 | 3,059 | |
行政运行 | 1,592 | |
社会组织管理 | 18 | |
行政区划和地名管理 | 177 | |
基层政权建设和社区治理 | 805 | |
其他民政管理事务支出 | 467 | |
行政事业单位养老支出 | 11,713 | |
事业单位离退休 | 1,307 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10,406 | |
就业补助 | 1,225 | |
职业培训补贴 | 933 | |
其他就业补助支出 | 292 | |
抚恤 | 3,631 | |
伤残抚恤 | 529 | |
优抚事业单位支出 | 9 | |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,872 | |
其他优抚支出 | 1,221 | |
退役安置 | 2,179 | |
退役士兵安置 | 1,127 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 280 | |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 99 | |
退役士兵管理教育 | 63 | |
军队转业干部安置 | 287 | |
其他退役安置支出 | 323 | |
社会福利 | 5,189 | |
儿童福利 | 1,513 | |
老年福利 | 1,306 | |
殡葬 | 537 | |
养老服务 | 1,668 | |
其他社会福利支出 | 165 | |
残疾人事业 | 5,583 | |
行政运行 | 733 | |
一般行政管理事务 | 29 | |
残疾人康复 | 270 | |
残疾人就业和扶贫 | 1,019 | |
残疾人体育 | 26 | |
残疾人生活和护理补贴 | 3,054 | |
其他残疾人事业支出 | 452 | |
红十字事业 | 261 | |
行政运行 | 35 | |
其他红十字事业支出 | 226 | |
最低生活保障 | 7,994 | |
城市最低生活保障金支出 | 7,994 | |
临时救助 | 298 | |
临时救助支出 | 298 | |
特困人员救助供养 | 1,800 | |
城市特困人员救助供养支出 | 1,800 | |
其他生活救助 | 498 | |
其他农村生活救助 | 498 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 32,324 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 32,324 | |
退役军人管理事务 | 1,422 | |
行政运行 | 507 | |
一般行政管理事务 | 33 | |
机关服务 | 215 | |
拥军优属 | 337 | |
事业运行 | 217 | |
其他退役军人事务管理支出 | 113 | |
其他社会保障和就业支出 | 6,919 | |
其他社会保障和就业支出 | 6,919 | |
卫生健康支出 | 72,396 | |
卫生健康管理事务 | 4,713 | |
行政运行 | 1,511 | |
一般行政管理事务 | 2,364 | |
其他卫生健康管理事务支出 | 838 | |
公立医院 | 5,774 | |
综合医院 | 3,385 | |
妇幼保健医院 | 608 | |
其他专科医院 | 60 | |
其他公立医院支出 | 1,721 | |
基层医疗卫生机构 | 6,818 | |
城市社区卫生机构 | 888 | |
乡镇卫生院 | 4,171 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,759 | |
公共卫生 | 15,228 | |
疾病预防控制机构 | 2,141 | |
卫生监督机构 | 2,013 | |
妇幼保健机构 | 200 | |
基本公共卫生服务 | 6,012 | |
重大公共卫生服务 | 1,269 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 3,092 | |
其他公共卫生支出 | 501 | |
中医药 | 103 | |
中医(民族医)药专项 | 103 | |
计划生育事务 | 2,363 | |
计划生育服务 | 232 | |
其他计划生育事务支出 | 2,131 | |
行政事业单位医疗 | 1,519 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 1,519 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 29,734 | |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2,432 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27,302 | |
医疗救助 | 914 | |
城乡医疗救助 | 875 | |
疾病应急救助 | 39 | |
优抚对象医疗 | 241 | |
优抚对象医疗补助 | 222 | |
其他优抚对象医疗支出 | 19 | |
医疗保障管理事务 | 3,505 | |
行政运行 | 1,132 | |
信息化建设 | 15 | |
医疗保障政策管理 | 1,993 | |
其他医疗保障管理事务支出 | 365 | |
老龄卫生健康事务 | 1,005 | |
老龄卫生健康事务 | 1,005 | |
其他卫生健康支出 | 479 | |
其他卫生健康支出 | 479 | |
节能环保支出 | 35,000 | |
环境保护管理事务 | 3,758 | |
行政运行 | 2,244 | |
一般行政管理事务 | 1,298 | |
其他环境保护管理事务支出 | 216 | |
环境监测与监察 | 350 | |
其他环境监测与监察支出 | 350 | |
污染防治 | 12,912 | |
大气 | 4,042 | |
水体 | 3,811 | |
固体废弃物与化学品 | 3,030 | |
其他污染防治支出 | 2,029 | |
自然生态保护 | 655 | |
农村环境保护 | 637 | |
其他自然生态保护支出 | 18 | |
天然林保护 | 94 | |
停伐补助 | 94 | |
能源节约利用 | 1,332 | |
能源节约利用 | 1,332 | |
可再生能源 | 289 | |
可再生能源 | 289 | |
循环经济 | 5,112 | |
循环经济 | 5,112 | |
能源管理事务 | 7 | |
其他能源管理事务支出 | 7 | |
其他节能环保支出 | 10,491 | |
其他节能环保支出 | 10,491 | |
城乡社区支出 | 99,808 | |
城乡社区管理事务 | 34,130 | |
行政运行 | 21,774 | |
一般行政管理事务 | 218 | |
城管执法 | 1,505 | |
工程建设管理 | 606 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 10,027 | |
城乡社区规划与管理 | 89 | |
城乡社区规划与管理 | 89 | |
城乡社区公共设施 | 27,235 | |
小城镇基础设施建设 | 10,700 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 16,535 | |
城乡社区环境卫生 | 6,335 | |
城乡社区环境卫生 | 6,335 | |
其他城乡社区支出 | 32,019 | |
其他城乡社区支出 | 32,019 | |
农林水支出 | 117,268 | |
农业农村 | 26,702 | |
行政运行 | 2,460 | |
事业运行 | 2,674 | |
病虫害控制 | 220 | |
农业生产发展 | 985 | |
农村合作经济 | 10 | |
农业资源保护修复与利用 | 511 | |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 352 | |
对高校毕业生到基层任职补助 | 5 | |
其他农业农村支出 | 19,485 | |
林业和草原 | 6,105 | |
事业机构 | 626 | |
森林资源培育 | 364 | |
森林资源管理 | 92 | |
森林生态效益补偿 | 1,178 | |
林业草原防灾减灾 | 297 | |
其他林业和草原支出 | 3,548 | |
水利 | 65,193 | |
行政运行 | 1,273 | |
水利工程建设 | 10,676 | |
水利工程运行与维护 | 3,654 | |
水土保持 | 202 | |
水资源节约管理与保护 | 700 | |
防汛 | 271 | |
农村水利 | 3,345 | |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 953 | |
水利建设征地及移民支出 | 281 | |
其他水利支出 | 43,838 | |
扶贫 | 1,784 | |
生产发展 | 683 | |
其他扶贫支出 | 1,101 | |
农村综合改革 | 6,326 | |
对村级公益事业建设的补助 | 1,831 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 419 | |
对村集体经济组织的补助 | 2,024 | |
其他农村综合改革支出 | 2,052 | |
普惠金融发展支出 | 872 | |
农业保险保费补贴 | 872 | |
其他农林水支出 | 10,286 | |
其他农林水支出 | 10,286 | |
交通运输支出 | 49,570 | |
公路水路运输 | 39,781 | |
行政运行 | 1,020 | |
公路建设 | 4,000 | |
公路养护 | 2,517 | |
其他公路水路运输支出 | 32,244 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,216 | |
对城市公交的补贴 | 147 | |
对农村道路客运的补贴 | 437 | |
对出租车的补贴 | 632 | |
邮政业支出 | 464 | |
行政运行 | 184 | |
行业监管 | 17 | |
其他邮政业支出 | 263 | |
车辆购置税支出 | 5,918 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,918 | |
其他交通运输支出 | 2,191 | |
公共交通运营补助 | 2,116 | |
其他交通运输支出 | 75 | |
资源勘探工业信息等支出 | 40,268 | |
制造业 | 7,223 | |
纺织业 | 173 | |
其他制造业支出 | 7,050 | |
工业和信息产业监管 | 19,246 | |
行政运行 | 2,001 | |
产业发展 | 14,952 | |
其他工业和信息产业监管支出 | 2,293 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 6,396 | |
中小企业发展专项 | 3,668 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,728 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 7,403 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 7,403 | |
商业服务业等支出 | 13,031 | |
商业流通事务 | 2,947 | |
行政运行 | 869 | |
一般行政管理事务 | 46 | |
其他商业流通事务支出 | 2,032 | |
涉外发展服务支出 | 9,685 | |
其他涉外发展服务支出 | 9,685 | |
其他商业服务业等支出 | 399 | |
其他商业服务业等支出 | 399 | |
金融支出 | 1,112 | |
金融部门行政支出 | 329 | |
行政运行 | 329 | |
金融部门监管支出 | 50 | |
金融稽查与案件处理 | 50 | |
其他金融支出 | 733 | |
其他金融支出 | 733 | |
援助其他地区支出 | 1,846 | |
其他支出 | 1,846 | |
自然资源海洋气象等支出 | 20,174 | |
自然资源事务 | 18,660 | |
行政运行 | 3,345 | |
自然资源规划及管理 | 30 | |
自然资源利用与保护 | 9,547 | |
地质勘查与矿产资源管理 | 1,537 | |
基础测绘与地理信息监管 | 5 | |
事业运行 | 2,834 | |
其他自然资源事务支出 | 1,362 | |
气象事务 | 835 | |
其他气象事务支出 | 835 | |
其他自然资源海洋气象等支出 | 679 | |
其他自然资源海洋气象等支出 | 679 | |
住房保障支出 | 6,677 | |
保障性安居工程支出 | 5,332 | |
棚户区改造 | 500 | |
农村危房改造 | 946 | |
保障性住房租金补贴 | 152 | |
老旧小区改造 | 3,734 | |
城乡社区住宅 | 1,345 | |
住房公积金管理 | 674 | |
其他城乡社区住宅支出 | 671 | |
粮油物资储备支出 | 2,405 | |
粮油物资事务 | 1,218 | |
粮食财务挂账利息补贴 | 115 | |
粮食风险基金 | 776 | |
其他粮油物资事务支出 | 327 | |
粮油储备 | 1,187 | |
储备粮(油)库建设 | 1,187 | |
灾害防治及应急管理支出 | 5,425 | |
应急管理事务 | 2,995 | |
行政运行 | 1,786 | |
安全监管 | 334 | |
应急管理 | 89 | |
事业运行 | 150 | |
其他应急管理支出 | 636 | |
消防事务 | 2,389 | |
行政运行 | 1,269 | |
机关服务 | 133 | |
消防应急救援 | 985 | |
其他消防事务支出 | 2 | |
自然灾害防治 | 41 | |
地质灾害防治 | 41 | |
其他支出 | 1,397 | |
其他支出 | 1,397 | |
债务付息支出 | 50,830 | |
地方政府一般债务付息支出 | 50,830 | |
地方政府一般债券付息支出 | 50,830 | |
债务发行费用支出 | 384 | |
地方政府一般债务发行费用支出 | 384 |
附件1 表四
长兴县2021年一般公共预算基本支出执行明细
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 |
合计 | 318553 |
一、机关工资福利支出 | 168613 |
工资奖金津补贴 | 120,713 |
社会保障缴费 | 12,218 |
住房公积金 | 9,040 |
其他工资福利支出 | 26,642 |
二、机关商品和服务支出 | 91516 |
办公经费 | 22,032 |
会议费 | 778 |
培训费 | 1,066 |
专用材料购置费 | 939 |
委托业务费 | 14,547 |
公务接待费 | 957 |
因公出国（境）费用 | 0 |
公务用车运行维护费 | 1,130 |
维修（护）费 | 4,087 |
其他商品和服务支出 | 45,980 |
三、对个人和家庭的补助 | 58424 |
社会福利和救助 | 30,074 |
助学金 | 1,563 |
个人农业生产补贴 | 4,253 |
离退休费 | 11,354 |
其他对个人和家庭的补助 | 11,180 |
附件1 表五
2021年一般公共预算专项转移支付执行情况表
单位：万元
项目 | 合计 | 洪桥镇 | 李家巷镇 | 夹浦镇 | 泗安镇 | 虹星桥镇 | 和平镇 | 林城镇 | 小浦镇 | 煤山镇 | 水口乡 | 吕山乡 | 龙山街道 | 画溪街道 | 雉城街道 | 太湖街道 | 太湖图影 |
合计 | 13954 | 867 | 618 | 785 | 1489 | 793 | 1265 | 1122 | 614 | 1175 | 453 | 445 | 450 | 789 | 1997 | 950 | |
一、教育支出 | 4995 | 245 | 165 | 213 | 391 | 247 | 372 | 352 | 212 | 394 | 159 | 126 | 116 | 153 | 1508 | 342 | 0 |
退休教师福利费 | 4995 | 245 | 165 | 213 | 391 | 247 | 372 | 352 | 212 | 394 | 159 | 126 | 116 | 153 | 1508 | 342 | 0 |
二、社会保障和就业支出 | 4644 | 361 | 198 | 319 | 612 | 242 | 473 | 427 | 207 | 376 | 136 | 155 | 184 | 311 | 344 | 233 | 66 |
重点优抚对象优抚金 | 3156 | 147 | 98 | 178 | 409 | 150 | 261 | 371 | 144 | 306 | 99 | 105 | 136 | 227 | 292 | 165 | 66 |
养老服务照料中心建设及运行经费 | 1489 | 214 | 100 | 141 | 203 | 92 | 212 | 56 | 63 | 70 | 37 | 50 | 49 | 85 | 52 | 68 | 0 |
三、农林水支出 | 3152 | 198 | 182 | 184 | 341 | 232 | 294 | 245 | 151 | 304 | 118 | 124 | 106 | 241 | 93 | 262 | 75 |
村级便民服务中心 | 800 | 47 | 40 | 43 | 98 | 56 | 81 | 82 | 37 | 68 | 28 | 32 | 29 | 57 | 15 | 67 | 19 |
村干部报酬等专项 | 2352 | 151 | 142 | 141 | 243 | 176 | 213 | 163 | 114 | 236 | 90 | 92 | 77 | 184 | 78 | 195 | 56 |
四、节能环保 | 1162 | 63 | 72 | 69 | 145 | 72 | 126 | 98 | 44 | 101 | 40 | 40 | 44 | 83 | 52 | 113 | 0 |
生活垃圾集中收集奖励 | 1162 | 62.78 | 72.39 | 68.66 | 145.10 | 71.95 | 125.97 | 97.78 | 44.15 | 100.87 | 39.63 | 40.27 | 43.56 | 83.33 | 52.49 | 113.10 | 0 |
附：2021年一般公共预算专项转移支付执行情况说明 一、 教育支出 退休教师福利费：1、政策依据《浙江省人民政府办公厅转发省人力社保厅省财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准两个实施办法的通知》（浙政办法〔2015〕78号）。2.支持方向及绩效目标：中小学、幼儿园、成校退休教师工资保障。绩效目标：有效保证学校正常工作开展，重视教师的培养，不断提高师资素质，办学水平不断提高，退休教师工资待遇得到有力保障。3.分配办法：根据文件相关要求拨付。 二、社会保障和就业支持 （一）重点优抚对象抚恤金：1、政策依据《浙江省军人抚恤优待办法》（浙江省人民政府令第330号）和《关于下拔抚恤事业费的通知》（浙财社字〔2010〕177号）。2、支持方向和绩效目标：户籍在本县的重点优抚对象。绩效目标：根据上级规定的补助标准，按时足额补助到重点优抚对象。3、分配方法：每年根据省有关部门发文规定的补助标准分配。 （二）养老服务照料中心建设及运行经费：1、政策依据《关于深化完善养老服务体系建设的意见》（长政发[2012]74号）、《关于加快养老服务业的实施意见》[2014]51号、《关于印发长兴县老年人意外伤害保险实施细则的通知》（长政办发[2015]178号）等文件。2、支持方向和绩效目标：一是我县60周岁以上的老年人的养老服务，着重保障特殊困难老年人的养老服务需求，确保老年人的享受基本养老服务等；二是加大对为老年人提供服务的居家养老服务中心建设和运行补助等。3、分配方法：（1）对居家养老服务中心建设和运行补助标准按以上文件规定，经有关部门验收合格后，由财政按规定核拨有关乡镇政府；（2）对老年人的养老服务一是由政府购买服务，二是老年人意外伤害保险每人每年30元县财政承担60%、乡镇财政承担40%，三是对老年人的养老服务补贴经有关部门核实后由财政按规定核拨有关乡镇政府。 三、农林水支出 （一）村级便民服务中心专项补助：1、政策依据《长兴县人民政府办公室印发关于完善镇村两级便民服务中心政务服务体系实施意见的通知》（长政办发〔2015〕56号）和《关于印发长兴县乡镇（街道、园区）便民服务中心考核管理办法的通知》（长行服〔2015〕21号）。2、支持方向及绩效目标：乡镇（街道）、行政村（社区）便民服务中心建设与运行经费。绩效目标：在镇村两级便民服务中心实现全覆盖的基础上，结合我省全面推行的"四张清单一张网"改革，进一步理顺政务服务管理体制，将浙江政务服务网长兴平台延伸到最基层，着力推动镇村便民服务中心由数量全面覆盖向质量明显提升转变，由代办服务向综合服务转变，由三级联动向五级联动转变，逐步形成规范、透明、便捷的"一站式"服务工作机制，统筹推进镇村两级便民服务中心各项建设，更好地满足人民群众的公共服务需求。3、分配办法便民服务中心（含村邮站）日常运行经费按照辖区户籍人口年人均20元标准核拨，其中15元由县财政补助，5元由各乡镇（街道）负责。 （二）村主职干部报酬及运行经费等：1、政策依据《关于进一步加强基层组织建设保障的通知》（长组〔2015〕65号）和《关于规范村主职干部报酬发放办法的通知》（长组发〔2016〕9号）。2、支持方向及绩效目标：村监委主任报酬、村主职干部基本报酬的补助。绩效目标：调动村级干部积极性，充分发挥其在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设。3、分配办法：村主职干部、村务监督委员会主任的基本报酬县补助50%，乡镇（街道）补助50%。 四、节能环保 生活垃圾集中收集奖励：1、政策依据长兴县人民政府办公室关于印发《长兴县农村环境卫生长效管理实施办法（试行）》的通知（长政办发[2012]43号）2、支持方向及绩效目标使全县农村基础设施和环境建设达到"村容整洁、设施标准、服务完善、管理有序"。3、分配办法对各乡镇（街道、园区）的农村人口（包括外来常住人口）按12元/人•年的标准给予保洁收集经费补助。 | |||||||||||||||||
附件1 表六
长兴县2021年一般公共预算一般性转移支付情况表
单位：万元
单位 | 一般性转移支付 | 税收返还 |
合计 | 67378 | 0 |
画溪 | 3898 | 0 |
水口 | 3679 | 0 |
夹浦 | 4804 | 0 |
小浦 | 5189 | 0 |
洪桥 | 3258 | 0 |
李家巷 | 1519 | 0 |
吕山 | 1518 | 0 |
虹星桥 | 3682 | 0 |
和平 | 6137 | 0 |
林城 | 5652 | 0 |
泗安 | 5629 | 0 |
煤山 | 8173 | 0 |
雉城 | 5943 | 0 |
龙山 | 8297 | 0 |
附：2021年一般公共预算一般性转移支付执行情况说明
一般性转移支付：根据《长兴县乡镇（街道、园区）财政管理体制实施办法》中规定的乡镇（街道、园区）基本人员保障、乡镇财政体制分成、社会事业发展资金等资金保障
附件1 表七
长兴县2021年一般公共预算收支平衡预计执行情况表
单位：万元
收入项目 | 2021执行数 | 支出项目 | 2021执行数 |
一、一般公共预算收入 | 827500 | 一、一般公共预算支出 | 1018000 |
二、上级补助收入 | 260226 | 二、上解上级支出 | 180000 |
三、调入资金 | 171230 | 三、债务还本支出 | 436207 |
四、动用预算稳定调节基金 | 28000 | 四、安排预算稳定调节基金 | 98000 |
五、债务转贷收入 | 434000 | 五、累计结转下年 | 71440 |
六、上年结余 | 85006 | 六、援助其他地区 | 2315 |
本 年 收 入 合 计 | 1805962 | 本 年 支 出 合 计 | 1805962 |
附件1 表八
2021年"三公"经费执行情况
单位：万元
内容 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 小计 | 购置费 | 运行费 | 小计 | ||
小计 | 小计 | |||||
2021年执行 | 3669 | 0 | 2429 | 609 | 1820 | 1240 |
附件1 表九
长兴县2022年一般公共预算收入预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2021执行数 | 2022年预算数 | 比上年±% |
财政总收入合计[注1] | 1468890 | 1586400 | 8.0 |
一、上划中央"四税"收入 | 641390 | 692700 | 8.0 |
（一）增值税 | 258100 | 300000 | 16.2 |
（二）消费税 | 59009 | 62700 | 6.3 |
（三）企业所得税 (60%部分) | 214787 | 240000 | 11.7 |
（四）个人所得税 (60%部分) | 109494 | 90000 | -17.8 |
二、一般公共预算收入[注2] | 827500 | 893700 | 8.0 |
（一）税收收入小计 | 735746 | 819500 | 11.4 |
1.增值税 | 258100 | 300000 | 16.2 |
2.企业所得税（40%部分） | 143191 | 160000 | 11.7 |
3.个人所得税（40%部分） | 72996 | 60000 | -17.8 |
4.城市维护建设税 | 34302 | 38000 | 10.8 |
5.房产税 | 22722 | 29000 | 27.6 |
6.印花税 | 13796 | 16000 | 16.0 |
7.城镇土地使用税 | 20086 | 27000 | 34.4 |
8.土地增值税 | 50254 | 48000 | -4.5 |
9.车船税 | 7715 | 9500 | 23.1 |
10.耕地占用税 | 23131 | 20000 | -13.5 |
11.契税 | 77699 | 90000 | 15.8 |
12.环境保护税 | 1124 | 2000 | 77.9 |
13.其他税收收入 | 10630 | 20000 | 88.1 |
（二）非税收入小计 | 91754 | 74200 | -19.1 |
1.专项收入 | 39043 | 32000 | -18.0 |
其中： 教育费附加收入 | 19474 | 15800 | -18.9 |
地方教育费附加收入 | 12995 | 9200 | -29.2 |
残疾人就业保障金收入 | 5963 | 7000 | 17.4 |
其他专项收入 | 611 | -100.0 | |
2.罚没收入 | 692 | 12200 | 1663.0 |
3.其他收入 | 52019 | 30000 | -42.3 |
[注1]：财政总收入包括上划中央"四税"收入、一般公共预算收入。 | |||
[注2]：一般公共预算收入即地方财政收入,包括税收收入、非税收入。 | |||
附件1 表十
长兴县2022年一般公共预算支出预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2021执行数 | 2022年预算数 | 比上年±% |
合计 | 1018000 | 1049800 | 3.1 |
一、一般公共服务支出 | 104121 | 135000 | 29.7 |
二、公共安全支出 | 60262 | 62000 | 2.9 |
三、教育支出 | 179771 | 190000 | 5.7 |
四、科学技术支出 | 44277 | 50920 | 15.0 |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 20274 | 20280 | 0.0 |
六、社会保障和就业支出 | 91704 | 105000 | 14.5 |
七、卫生健康支出 | 72396 | 72000 | 0.0 |
八、节能环保支出 | 35000 | 35000 | 0.0 |
九、城乡社区支出 | 99808 | 97105 | -2.7 |
十、农林水支出 | 117268 | 117300 | 0.0 |
十一、交通运输支出 | 49570 | 36000 | -27.4 |
十二、资源勘探信息等支出 | 40268 | 31000 | -23.0 |
十三、商业服务业等支出 | 13031 | 16000 | 22.8 |
十四、自然资源海洋气象等支出 | 20174 | 16000 | -20.7 |
十五、住房保障支出 | 6677 | 4000 | -40.1 |
十六、粮油物资储备支出 | 2405 | 4500 | 87.1 |
十七、灾害防治及应急管理支出 | 5425 | 6500 | 19.8 |
十八、其他支出 | 4355 | 4800 | 10.2 |
十九、债务付息支出 | 50830 | 46395 | -8.7 |
二十、债务发行费用支出 | 384 | -100.0 |
附件1 表十一
长兴县2022年一般公共预算支出预算明细（草案）
单位：万元
科 目 | 2022年预算数 | |
一般公共预算支出合计 | 1049800 | |
一、一般公共服务支出 | 135000 | |
人大事务 | 2517 | |
行政运行 | 1940 | |
人大会议 | 200 | |
事业运行 | 104 | |
其他人大事务支出 | 273 | |
政协事务 | 3756 | |
行政运行 | 2800 | |
政协会议 | 300 | |
事业运行 | 156 | |
其他政协事务支出 | 500 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57836 | |
行政运行 | 50418 | |
机关服务 | 580 | |
专项业务活动 | 158 | |
事业运行 | 1680 | |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5000 | |
发展与改革事务 | 3181 | |
行政运行 | 1319 | |
日常经济运行调节 | 50 | |
物价管理 | 19 | |
事业运行 | 384 | |
其他发展与改革事务支出 | 1409 | |
统计信息事务 | 1444 | |
行政运行 | 730 | |
信息事务 | 485 | |
专项统计业务 | 184 | |
事业运行 | 45 | |
财政事务 | 4615 | |
行政运行 | 3000 | |
事业运行 | 800 | |
其他财政事务支出 | 815 | |
税收事务 | 7000 | |
行政运行 | 7000 | |
审计事务 | 1062 | |
行政运行 | 612 | |
事业运行 | 189 | |
其他审计事务支出 | 261 | |
海关事务 | 500 | |
其他海关事务支出 | 500 | |
纪检监察事务 | 3820 | |
行政运行 | 3427 | |
大案要案查处 | 90 | |
事业运行 | 53 | |
其他纪检监察事务支出 | 250 | |
商贸事务 | 3459 | |
行政运行 | 1120 | |
事业运行 | 441 | |
其他商贸事务支出 | 1898 | |
港澳台事务 | 40 | |
行政运行 | 40 | |
档案事务 | 727 | |
行政运行 | 530 | |
一般行政管理事务 | 5 | |
档案馆 | 192 | |
民主党派及工商联事务 | 673 | |
行政运行 | 493 | |
其他民主党派及工商联事务支出 | 180 | |
群众团体事务 | 2041 | |
行政运行 | 978 | |
工会事务 | 38 | |
事业运行 | 814 | |
其他群众团体事务支出 | 211 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3023 | |
行政运行 | 2100 | |
专项业务 | 395 | |
事业运行 | 428 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 | |
组织事务 | 20015 | |
行政运行 | 1898 | |
事业运行 | 379 | |
其他组织事务支出 | 17738 | |
宣传事务 | 4380 | |
行政运行 | 682 | |
事业运行 | 538 | |
其他宣传事务支出 | 3160 | |
统战事务 | 1027 | |
行政运行 | 577 | |
其他统战事务支出 | 450 | |
其他共产党事务支出 | 1463 | |
行政运行 | 1000 | |
事业运行 | 263 | |
其他共产党事务支出 | 200 | |
市场监督管理事务 | 11821 | |
行政运行 | 8543 | |
市场主体管理 | 160 | |
市场秩序执法 | 105 | |
信息化建设 | 187 | |
质量基础 | 115 | |
药品事务 | 40 | |
食品安全监管 | 205 | |
事业运行 | 1185 | |
其他市场监督管理事务 | 1281 | |
其他一般公共服务支出 | 600 | |
其他一般公共服务支出 | 600 | |
二、公共安全支出 | 62000 | |
武装警察部队 | 50 | |
武装警察部队 | 50 | |
公安 | 42237 | |
行政运行 | 38985 | |
信息化建设 | 2363 | |
执法办案 | 483 | |
其他公安支出 | 406 | |
检察 | 4921 | |
行政运行 | 4463 | |
检察监督 | 50 | |
事业运行 | 80 | |
其他检察支出 | 328 | |
法院 | 10349 | |
行政运行 | 6035 | |
案件审判 | 120 | |
案件执行 | 824 | |
"两庭"建设 | 2037 | |
事业运行 | 283 | |
其他法院支出 | 1050 | |
司法 | 4254 | |
行政运行 | 2194 | |
基层司法业务 | 29 | |
普法宣传 | 119 | |
公共法律服务 | 305 | |
社区矫正 | 82 | |
法制建设 | 35 | |
其他司法支出 | 1490 | |
其他公共安全支出 | 189 | |
其他公共安全支出 | 189 | |
三、教育支出 | 190000 | |
教育管理事务 | 2485 | |
行政运行 | 638 | |
其他教育管理事务支出 | 1847 | |
普通教育 | 163153 | |
学前教育 | 24076 | |
小学教育 | 58581 | |
初中教育 | 41063 | |
高中教育 | 19232 | |
其他普通教育支出 | 20201 | |
职业教育 | 17125 | |
中等职业教育 | 11753 | |
技校教育 | 5359 | |
其他职业教育支出 | 13 | |
成人教育 | 3279 | |
成人广播电视教育 | 2324 | |
其他成人教育支出 | 955 | |
特殊教育 | 900 | |
特殊学校教育 | 900 | |
进修及培训 | 1058 | |
干部教育 | 1058 | |
其他教育支出 | 2000 | |
其他教育支出 | 2000 | |
四、科学技术支出 | 50920 | |
科学技术管理事务 | 1283 | |
行政运行 | 833 | |
其他科学技术管理事务支出 | 450 | |
技术研究与开发 | 24530 | |
其他技术研究与开发支出 | 24530 | |
科技条件与服务 | 694 | |
机构运行 | 2 | |
技术创新服务体系 | 692 | |
科学技术普及 | 613 | |
机构运行 | 436 | |
科普活动 | 92 | |
青少年科技活动 | 2 | |
其他科学技术普及支出 | 83 | |
其他科学技术支出 | 23800 | |
其他科学技术支出 | 23800 | |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 20280 | |
文化和旅游 | 8401 | |
行政运行 | 1574 | |
图书馆 | 892 | |
文化活动 | 18 | |
文化创作与保护 | 751 | |
文化和旅游市场管理 | 463 | |
旅游宣传 | 200 | |
群众文化 | 2283 | |
其他文化和旅游支出 | 2220 | |
文物 | 3536 | |
文物保护 | 2914 | |
博物馆 | 622 | |
体育 | 3294 | |
体育竞赛 | 300 | |
体育训练 | 1664 | |
群众体育 | 938 | |
其他体育支出 | 392 | |
新闻出版电影 | 1447 | |
行政运行 | 1447 | |
广播电视 | 271 | |
其他广播电视支出 | 271 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3331 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3331 | |
六、社会保障和就业支出 | 105000 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 7918 | |
行政运行 | 4137 | |
劳动保障监察 | 248 | |
就业管理事务 | 2400 | |
社会保险业务管理事务 | 22 | |
劳动关系和维权 | 26 | |
劳动人事争议调解仲裁 | 55 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1030 | |
民政管理事务 | 6818 | |
行政运行 | 1379 | |
社会组织管理 | 95 | |
行政区划和地名管理 | 222 | |
基层政权建设和社区治理 | 4612 | |
其他民政管理事务支出 | 510 | |
行政事业单位养老支出 | 14223 | |
行政单位离退休 | 124 | |
事业单位离退休 | 1823 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12400 | |
抚恤 | 3963 | |
其他优抚支出 | 3963 | |
退役安置 | 3948 | |
退役士兵安置 | 1400 | |
其他退役安置支出 | 2548 | |
社会福利 | 6351 | |
儿童福利 | 1746 | |
老年福利 | 400 | |
殡葬 | 705 | |
养老服务 | 3000 | |
其他社会福利支出 | 500 | |
残疾人事业 | 9187 | |
行政运行 | 760 | |
一般行政管理事务 | 1 | |
残疾人康复 | 762 | |
残疾人就业 | 1292 | |
残疾人生活和护理补贴 | 4550 | |
其他残疾人事业支出 | 1822 | |
红十字事业 | 209 | |
行政运行 | 54 | |
其他红十字事业支出 | 155 | |
最低生活保障 | 8460 | |
城市最低生活保障金支出 | 780 | |
农村最低生活保障金支出 | 7680 | |
临时救助 | 300 | |
临时救助支出 | 300 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 40000 | |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4000 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 36000 | |
退役军人管理事务 | 1242 | |
行政运行 | 390 | |
一般行政管理事务 | 223 | |
拥军优属 | 346 | |
事业运行 | 238 | |
其他退役军人事务管理支出 | 45 | |
其他社会保障和就业支出 | 2381 | |
其他社会保障和就业支出 | 2381 | |
七、卫生健康支出 | 72000 | |
卫生健康管理事务 | 1771 | |
行政运行 | 1521 | |
一般行政管理事务 | 250 | |
其他卫生健康管理支出 | 1269 | |
公立医院 | 4358 | |
综合医院 | 2872 | |
中医（民族）医院 | 1171 | |
妇幼保健医院 | 255 | |
其他专科医院 | 60 | |
基层医疗卫生机构 | 6771 | |
乡镇卫生院 | 5825 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 946 | |
公共卫生 | 13530 | |
疾病预防控制机构 | 1639 | |
卫生监督机构 | 1596 | |
应急救治机构 | 227 | |
基本公共卫生服务 | 6588 | |
重大公共卫生服务 | 961 | |
其他公共卫生支出 | 2519 | |
中医药 | 443 | |
中医（民族医）药专项 | 443 | |
计划生育事务 | 1612 | |
计划生育服务 | 1612 | |
行政事业单位医疗 | 1765 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 1765 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 33625 | |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2165 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 31460 | |
医疗救助 | 2742 | |
城乡医疗救助 | 2702 | |
疾病应急救助 | 40 | |
优抚对象医疗 | 1072 | |
优抚对象医疗补助 | 102 | |
其他优抚对象医疗支出 | 970 | |
医疗保障管理事务 | 1853 | |
行政运行 | 1290 | |
医疗保障政策管理 | 375 | |
其他医疗保障管理事务支出 | 188 | |
老龄卫生健康事务 | 495 | |
老龄卫生健康事务 | 495 | |
其他卫生健康支出 | 1963 | |
其他卫生健康支出 | 1963 | |
八、节能环保支出 | 35000 | |
环境保护管理事务 | 3793 | |
行政运行 | 313 | |
一般行政管理事务 | 3425 | |
其他环境保护管理事务支出 | 55 | |
环境监测与监察 | 977 | |
其他环境监测与监察支出 | 977 | |
污染防治 | 12502 | |
大气 | 200 | |
水体 | 5596 | |
固体废弃物与化学品 | 4392 | |
其他污染防治支出 | 2314 | |
污染减排 | 1427 | |
其他污染减排支出 | 1427 | |
其他节能环保支出 | 16301 | |
其他节能环保支出 | 16301 | |
九、城乡社区支出 | 97105 | |
城乡社区管理事务 | 22304 | |
行政运行 | 6223 | |
一般行政管理事务 | 265 | |
城管执法 | 1825 | |
工程建设管理 | 591 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 13400 | |
城乡社区公共设施 | 11982 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 11982 | |
城乡社区环境卫生 | 8540 | |
城乡社区环境卫生 | 8540 | |
其他城乡社区支出 | 54279 | |
其他城乡社区支出 | 54279 | |
十、农林水支出 | 117300 | |
农业农村 | 47395 | |
行政运行 | 3203 | |
事业运行 | 2614 | |
病虫害控制 | 150 | |
农业生产发展 | 95 | |
农业资源保护修复与利用 | 100 | |
其他农业农村支出 | 41233 | |
林业和草原 | 6500 | |
事业机构 | 630 | |
森林资源培育 | 75 | |
森林资源管理 | 188 | |
森林生态效益补偿 | 1122 | |
林业草原防灾减灾 | 170 | |
其他林业和草原支出 | 4315 | |
水利 | 57007 | |
行政运行 | 1280 | |
水利行业业务管理 | 400 | |
水利工程建设 | 9035 | |
水利工程运行与维护 | 2860 | |
水土保持 | 417 | |
水资源节约管理与保护 | 515 | |
水文测报 | 16 | |
农村水利 | 319 | |
信息管理 | 493 | |
其他水利支出 | 41672 | |
农村综合改革 | 5523 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 5523 | |
普惠金融发展支出 | 875 | |
农业保险保费补贴 | 875 | |
十一、交通运输支出 | 36000 | |
公路水路运输 | 30094 | |
行政运行 | 987 | |
公路建设 | 11000 | |
公路养护 | 6754 | |
其他公路水路运输支出 | 11353 | |
邮政业支出 | 477 | |
行政运行 | 270 | |
行业监管 | 40 | |
其他邮政业支出 | 167 | |
车辆购置税支出 | 404 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 404 | |
其他交通运输支出 | 5025 | |
公共交通运营补助 | 4000 | |
其他交通运输支出 | 1025 | |
十二、资源勘探工业信息等支出 | 31000 | |
制造业 | 700 | |
其他制造业支出 | 700 | |
工业和信息产业监管 | 14974 | |
行政运行 | 1862 | |
产业发展 | 12909 | |
其他工业和信息产业监管支出 | 203 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 12877 | |
中小企业发展专项 | 3387 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 9490 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 2449 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 2449 | |
十三、商业服务业等支出 | 16000 | |
商业流通事务 | 3629 | |
行政运行 | 753 | |
一般行政管理事务 | 46 | |
其他商业流通事务支出 | 2830 | |
涉外发展服务支出 | 10417 | |
其他涉外发展服务支出 | 10417 | |
其他商业服务业等支出 | 1954 | |
其他商业服务业等支出 | 1954 | |
十四、金融支出 | 400 | |
金融部门行政支出 | 400 | |
行政运行 | 400 | |
十五、援助其他地区支出 | 1,846 | |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 16000 | |
自然资源事务 | 16000 | |
行政运行 | 2752 | |
自然资源利用与保护 | 2091 | |
地质矿产资源与环境调查 | 2000 | |
地质勘查与矿产资源管理 | 2404 | |
事业运行 | 3536 | |
其他自然资源事务支出 | 3217 | |
十七、住房保障支出 | 4000 | |
保障性安居工程支出 | 2951 | |
农村危房改造 | 1169 | |
保障性住房租金补贴 | 621 | |
老旧小区改造 | 1161 | |
城乡社区住宅 | 1049 | |
住房公积金管理 | 943 | |
其他城乡社区住宅支出 | 106 | |
十八、粮油物资储备支出 | 4500 | |
粮油事务 | 445 | |
粮食财务挂账利息补贴 | 115 | |
粮食风险基金 | 330 | |
粮油储备 | 4055 | |
储备粮油补贴 | 2985 | |
储备粮（油）库建设 | 1070 | |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 6500 | |
应急管理事务 | 2772 | |
行政运行 | 1617 | |
安全监管 | 105 | |
应急管理 | 35 | |
事业运行 | 162 | |
其他应急管理支出 | 853 | |
消防事务 | 3506 | |
行政运行 | 2104 | |
机关服务 | 112 | |
消防应急救援 | 1700 | |
其他消防事务支出 | 1806 | |
自然灾害防治 | 222 | |
地质灾害防治 | 222 | |
二十、其他支出 | 2554 | |
其他支出 | 2554 | |
其他支出 | 2554 | |
二十一、债券付息支出 | 46395 | |
地方政府一般债务付息支出 | 46395 | |
地方政府一般债务付息支出 | 46395 |
附件1 表十二
长兴县本级2022年一般公共预算支出预算明细（草案）
单位：万元
科 目 | 2022年预算数 | |
一般公共预算支出合计 | 1049800 | |
一、一般公共服务支出 | 135000 | |
人大事务 | 2517 | |
行政运行 | 1940 | |
人大会议 | 200 | |
事业运行 | 104 | |
其他人大事务支出 | 273 | |
政协事务 | 3756 | |
行政运行 | 2800 | |
政协会议 | 300 | |
事业运行 | 156 | |
其他政协事务支出 | 500 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 57836 | |
行政运行 | 50418 | |
机关服务 | 580 | |
专项业务活动 | 158 | |
事业运行 | 1680 | |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5000 | |
发展与改革事务 | 3181 | |
行政运行 | 1319 | |
日常经济运行调节 | 50 | |
物价管理 | 19 | |
事业运行 | 384 | |
其他发展与改革事务支出 | 1409 | |
统计信息事务 | 1444 | |
行政运行 | 730 | |
信息事务 | 485 | |
专项统计业务 | 184 | |
事业运行 | 45 | |
财政事务 | 4615 | |
行政运行 | 3000 | |
事业运行 | 800 | |
其他财政事务支出 | 815 | |
税收事务 | 7000 | |
行政运行 | 7000 | |
审计事务 | 1062 | |
行政运行 | 612 | |
事业运行 | 189 | |
其他审计事务支出 | 261 | |
海关事务 | 500 | |
其他海关事务支出 | 500 | |
纪检监察事务 | 3820 | |
行政运行 | 3427 | |
大案要案查处 | 90 | |
事业运行 | 53 | |
其他纪检监察事务支出 | 250 | |
商贸事务 | 3459 | |
行政运行 | 1120 | |
事业运行 | 441 | |
其他商贸事务支出 | 1898 | |
港澳台事务 | 40 | |
行政运行 | 40 | |
档案事务 | 727 | |
行政运行 | 530 | |
一般行政管理事务 | 5 | |
档案馆 | 192 | |
民主党派及工商联事务 | 673 | |
行政运行 | 493 | |
其他民主党派及工商联事务支出 | 180 | |
群众团体事务 | 2041 | |
行政运行 | 978 | |
工会事务 | 38 | |
事业运行 | 814 | |
其他群众团体事务支出 | 211 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3023 | |
行政运行 | 2100 | |
专项业务 | 395 | |
事业运行 | 428 | |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 100 | |
组织事务 | 20015 | |
行政运行 | 1898 | |
事业运行 | 379 | |
其他组织事务支出 | 17738 | |
宣传事务 | 4380 | |
行政运行 | 682 | |
事业运行 | 538 | |
其他宣传事务支出 | 3160 | |
统战事务 | 1027 | |
行政运行 | 577 | |
其他统战事务支出 | 450 | |
其他共产党事务支出 | 1463 | |
行政运行 | 1000 | |
事业运行 | 263 | |
其他共产党事务支出 | 200 | |
市场监督管理事务 | 11821 | |
行政运行 | 8543 | |
市场主体管理 | 160 | |
市场秩序执法 | 105 | |
信息化建设 | 187 | |
质量基础 | 115 | |
药品事务 | 40 | |
食品安全监管 | 205 | |
事业运行 | 1185 | |
其他市场监督管理事务 | 1281 | |
其他一般公共服务支出 | 600 | |
其他一般公共服务支出 | 600 | |
二、公共安全支出 | 62000 | |
武装警察部队 | 50 | |
武装警察部队 | 50 | |
公安 | 42237 | |
行政运行 | 38985 | |
信息化建设 | 2363 | |
执法办案 | 483 | |
其他公安支出 | 406 | |
检察 | 4921 | |
行政运行 | 4463 | |
检察监督 | 50 | |
事业运行 | 80 | |
其他检察支出 | 328 | |
法院 | 10349 | |
行政运行 | 6035 | |
案件审判 | 120 | |
案件执行 | 824 | |
"两庭"建设 | 2037 | |
事业运行 | 283 | |
其他法院支出 | 1050 | |
司法 | 4254 | |
行政运行 | 2194 | |
基层司法业务 | 29 | |
普法宣传 | 119 | |
公共法律服务 | 305 | |
社区矫正 | 82 | |
法制建设 | 35 | |
其他司法支出 | 1490 | |
其他公共安全支出 | 189 | |
其他公共安全支出 | 189 | |
三、教育支出 | 190000 | |
教育管理事务 | 2485 | |
行政运行 | 638 | |
其他教育管理事务支出 | 1847 | |
普通教育 | 163153 | |
学前教育 | 24076 | |
小学教育 | 58581 | |
初中教育 | 41063 | |
高中教育 | 19232 | |
其他普通教育支出 | 20201 | |
职业教育 | 17125 | |
中等职业教育 | 11753 | |
技校教育 | 5359 | |
其他职业教育支出 | 13 | |
成人教育 | 3279 | |
成人广播电视教育 | 2324 | |
其他成人教育支出 | 955 | |
特殊教育 | 900 | |
特殊学校教育 | 900 | |
进修及培训 | 1058 | |
干部教育 | 1058 | |
其他教育支出 | 2000 | |
其他教育支出 | 2000 | |
四、科学技术支出 | 50920 | |
科学技术管理事务 | 1283 | |
行政运行 | 833 | |
其他科学技术管理事务支出 | 450 | |
技术研究与开发 | 24530 | |
其他技术研究与开发支出 | 24530 | |
科技条件与服务 | 694 | |
机构运行 | 2 | |
技术创新服务体系 | 692 | |
科学技术普及 | 613 | |
机构运行 | 436 | |
科普活动 | 92 | |
青少年科技活动 | 2 | |
其他科学技术普及支出 | 83 | |
其他科学技术支出 | 23800 | |
其他科学技术支出 | 23800 | |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 20280 | |
文化和旅游 | 8401 | |
行政运行 | 1574 | |
图书馆 | 892 | |
文化活动 | 18 | |
文化创作与保护 | 751 | |
文化和旅游市场管理 | 463 | |
旅游宣传 | 200 | |
群众文化 | 2283 | |
其他文化和旅游支出 | 2220 | |
文物 | 3536 | |
文物保护 | 2914 | |
博物馆 | 622 | |
体育 | 3294 | |
体育竞赛 | 300 | |
体育训练 | 1664 | |
群众体育 | 938 | |
其他体育支出 | 392 | |
新闻出版电影 | 1447 | |
行政运行 | 1447 | |
广播电视 | 271 | |
其他广播电视支出 | 271 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3331 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 3331 | |
六、社会保障和就业支出 | 105000 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 7918 | |
行政运行 | 4137 | |
劳动保障监察 | 248 | |
就业管理事务 | 2400 | |
社会保险业务管理事务 | 22 | |
劳动关系和维权 | 26 | |
劳动人事争议调解仲裁 | 55 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1030 | |
民政管理事务 | 6818 | |
行政运行 | 1379 | |
社会组织管理 | 95 | |
行政区划和地名管理 | 222 | |
基层政权建设和社区治理 | 4612 | |
其他民政管理事务支出 | 510 | |
行政事业单位养老支出 | 14223 | |
行政单位离退休 | 124 | |
事业单位离退休 | 1823 | |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12400 | |
抚恤 | 3963 | |
其他优抚支出 | 3963 | |
退役安置 | 3948 | |
退役士兵安置 | 1400 | |
其他退役安置支出 | 2548 | |
社会福利 | 6351 | |
儿童福利 | 1746 | |
老年福利 | 400 | |
殡葬 | 705 | |
养老服务 | 3000 | |
其他社会福利支出 | 500 | |
残疾人事业 | 9187 | |
行政运行 | 760 | |
一般行政管理事务 | 1 | |
残疾人康复 | 762 | |
残疾人就业 | 1292 | |
残疾人生活和护理补贴 | 4550 | |
其他残疾人事业支出 | 1822 | |
红十字事业 | 209 | |
行政运行 | 54 | |
其他红十字事业支出 | 155 | |
最低生活保障 | 8460 | |
城市最低生活保障金支出 | 780 | |
农村最低生活保障金支出 | 7680 | |
临时救助 | 300 | |
临时救助支出 | 300 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 40000 | |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 4000 | |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 36000 | |
退役军人管理事务 | 1242 | |
行政运行 | 390 | |
一般行政管理事务 | 223 | |
拥军优属 | 346 | |
事业运行 | 238 | |
其他退役军人事务管理支出 | 45 | |
其他社会保障和就业支出 | 2381 | |
其他社会保障和就业支出 | 2381 | |
七、卫生健康支出 | 72000 | |
卫生健康管理事务 | 1771 | |
行政运行 | 1521 | |
一般行政管理事务 | 250 | |
其他卫生健康管理支出 | 1269 | |
公立医院 | 4358 | |
综合医院 | 2872 | |
中医（民族）医院 | 1171 | |
妇幼保健医院 | 255 | |
其他专科医院 | 60 | |
基层医疗卫生机构 | 6771 | |
乡镇卫生院 | 5825 | |
其他基层医疗卫生机构支出 | 946 | |
公共卫生 | 13530 | |
疾病预防控制机构 | 1639 | |
卫生监督机构 | 1596 | |
应急救治机构 | 227 | |
基本公共卫生服务 | 6588 | |
重大公共卫生服务 | 961 | |
其他公共卫生支出 | 2519 | |
中医药 | 443 | |
中医（民族医）药专项 | 443 | |
计划生育事务 | 1612 | |
计划生育服务 | 1612 | |
行政事业单位医疗 | 1765 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 1765 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 33625 | |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2165 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 31460 | |
医疗救助 | 2742 | |
城乡医疗救助 | 2702 | |
疾病应急救助 | 40 | |
优抚对象医疗 | 1072 | |
优抚对象医疗补助 | 102 | |
其他优抚对象医疗支出 | 970 | |
医疗保障管理事务 | 1853 | |
行政运行 | 1290 | |
医疗保障政策管理 | 375 | |
其他医疗保障管理事务支出 | 188 | |
老龄卫生健康事务 | 495 | |
老龄卫生健康事务 | 495 | |
其他卫生健康支出 | 1963 | |
其他卫生健康支出 | 1963 | |
八、节能环保支出 | 35000 | |
环境保护管理事务 | 3793 | |
行政运行 | 313 | |
一般行政管理事务 | 3425 | |
其他环境保护管理事务支出 | 55 | |
环境监测与监察 | 977 | |
其他环境监测与监察支出 | 977 | |
污染防治 | 12502 | |
大气 | 200 | |
水体 | 5596 | |
固体废弃物与化学品 | 4392 | |
其他污染防治支出 | 2314 | |
污染减排 | 1427 | |
其他污染减排支出 | 1427 | |
其他节能环保支出 | 16301 | |
其他节能环保支出 | 16301 | |
九、城乡社区支出 | 97105 | |
城乡社区管理事务 | 22304 | |
行政运行 | 6223 | |
一般行政管理事务 | 265 | |
城管执法 | 1825 | |
工程建设管理 | 591 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 13400 | |
城乡社区公共设施 | 11982 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 11982 | |
城乡社区环境卫生 | 8540 | |
城乡社区环境卫生 | 8540 | |
其他城乡社区支出 | 54279 | |
其他城乡社区支出 | 54279 | |
十、农林水支出 | 117300 | |
农业农村 | 47395 | |
行政运行 | 3203 | |
事业运行 | 2614 | |
病虫害控制 | 150 | |
农业生产发展 | 95 | |
农业资源保护修复与利用 | 100 | |
其他农业农村支出 | 41233 | |
林业和草原 | 6500 | |
事业机构 | 630 | |
森林资源培育 | 75 | |
森林资源管理 | 188 | |
森林生态效益补偿 | 1122 | |
林业草原防灾减灾 | 170 | |
其他林业和草原支出 | 4315 | |
水利 | 57007 | |
行政运行 | 1280 | |
水利行业业务管理 | 400 | |
水利工程建设 | 9035 | |
水利工程运行与维护 | 2860 | |
水土保持 | 417 | |
水资源节约管理与保护 | 515 | |
水文测报 | 16 | |
农村水利 | 319 | |
信息管理 | 493 | |
其他水利支出 | 41672 | |
农村综合改革 | 5523 | |
对村民委员会和村党支部的补助 | 5523 | |
普惠金融发展支出 | 875 | |
农业保险保费补贴 | 875 | |
十一、交通运输支出 | 36000 | |
公路水路运输 | 30094 | |
行政运行 | 987 | |
公路建设 | 11000 | |
公路养护 | 6754 | |
其他公路水路运输支出 | 11353 | |
邮政业支出 | 477 | |
行政运行 | 270 | |
行业监管 | 40 | |
其他邮政业支出 | 167 | |
车辆购置税支出 | 404 | |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 404 | |
其他交通运输支出 | 5025 | |
公共交通运营补助 | 4000 | |
其他交通运输支出 | 1025 | |
十二、资源勘探工业信息等支出 | 31000 | |
制造业 | 700 | |
其他制造业支出 | 700 | |
工业和信息产业监管 | 14974 | |
行政运行 | 1862 | |
产业发展 | 12909 | |
其他工业和信息产业监管支出 | 203 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 12877 | |
中小企业发展专项 | 3387 | |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 9490 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 2449 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 2449 | |
十三、商业服务业等支出 | 16000 | |
商业流通事务 | 3629 | |
行政运行 | 753 | |
一般行政管理事务 | 46 | |
其他商业流通事务支出 | 2830 | |
涉外发展服务支出 | 10417 | |
其他涉外发展服务支出 | 10417 | |
其他商业服务业等支出 | 1954 | |
其他商业服务业等支出 | 1954 | |
十四、金融支出 | 400 | |
金融部门行政支出 | 400 | |
行政运行 | 400 | |
十五、援助其他地区支出 | 1,846 | |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 16000 | |
自然资源事务 | 16000 | |
行政运行 | 2752 | |
自然资源利用与保护 | 2091 | |
地质矿产资源与环境调查 | 2000 | |
地质勘查与矿产资源管理 | 2404 | |
事业运行 | 3536 | |
其他自然资源事务支出 | 3217 | |
十七、住房保障支出 | 4000 | |
保障性安居工程支出 | 2951 | |
农村危房改造 | 1169 | |
保障性住房租金补贴 | 621 | |
老旧小区改造 | 1161 | |
城乡社区住宅 | 1049 | |
住房公积金管理 | 943 | |
其他城乡社区住宅支出 | 106 | |
十八、粮油物资储备支出 | 4500 | |
粮油事务 | 445 | |
粮食财务挂账利息补贴 | 115 | |
粮食风险基金 | 330 | |
粮油储备 | 4055 | |
储备粮油补贴 | 2985 | |
储备粮（油）库建设 | 1070 | |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 6500 | |
应急管理事务 | 2772 | |
行政运行 | 1617 | |
安全监管 | 105 | |
应急管理 | 35 | |
事业运行 | 162 | |
其他应急管理支出 | 853 | |
消防事务 | 3506 | |
行政运行 | 2104 | |
机关服务 | 112 | |
消防应急救援 | 1700 | |
其他消防事务支出 | 1806 | |
自然灾害防治 | 222 | |
地质灾害防治 | 222 | |
二十、其他支出 | 2554 | |
其他支出 | 2554 | |
其他支出 | 2554 | |
二十一、债券付息支出 | 46395 | |
地方政府一般债务付息支出 | 46395 | |
地方政府一般债务付息支出 | 46395 |
附件1 表十三
长兴县2022年一般公共预算基本支出预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2022年预算数 |
合计 | 331140 |
一、机关工资福利支出 | 181500 |
工资奖金津补贴 | 130000 |
社会保障缴费 | 13000 |
住房公积金 | 11500 |
其他工资福利支出 | 27000 |
二、机关商品和服务支出 | 87140 |
办公经费 | 22000 |
会议费 | 780 |
培训费 | 1100 |
专用材料购置费 | 2500 |
委托业务费 | 14000 |
公务接待费 | 960 |
因公出国（境）费用 | 200 |
公务用车运行维护费 | 1600 |
维修（护）费 | 4000 |
其他商品和服务支出 | 40000 |
三、对个人和家庭的补助 | 62500 |
社会福利和救助 | 30000 |
助学金 | 2500 |
个人农业生产补贴 | 6000 |
离退休费 | 12000 |
其他对个人和家庭的补助 | 12000 |
附件1 表十四
长兴县本级2022年一般公共预算基本支出预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2022年预算数 |
合计 | 331140 |
一、机关工资福利支出 | 181500 |
工资奖金津补贴 | 130000 |
社会保障缴费 | 13000 |
住房公积金 | 11500 |
其他工资福利支出 | 27000 |
二、机关商品和服务支出 | 87140 |
办公经费 | 22000 |
会议费 | 780 |
培训费 | 1100 |
专用材料购置费 | 2500 |
委托业务费 | 14000 |
公务接待费 | 960 |
因公出国（境）费用 | 200 |
公务用车运行维护费 | 1600 |
维修（护）费 | 4000 |
其他商品和服务支出 | 40000 |
三、对个人和家庭的补助 | 62500 |
社会福利和救助 | 30000 |
助学金 | 2500 |
个人农业生产补贴 | 6000 |
离退休费 | 12000 |
其他对个人和家庭的补助 | 12000 |
附件1 表十五
2022年一般公共预算专项转移支付预算表
单位：万元
项目 | 合计 | 洪桥镇 | 李家巷镇 | 夹浦镇 | 泗安镇 | 虹星桥镇 | 和平镇 | 林城镇 | 小浦镇 | 煤山镇 | 水口乡 | 吕山乡 | 龙山街道 | 画溪街道 | 雉城街道 | 太湖街道 | 太湖图影 |
合计 | 14501 | 818 | 614 | 741 | 1522 | 828 | 1246 | 1185 | 655 | 1235 | 470 | 490 | 510 | 813 | 2155 | 1071 | 147 |
一、教育支出 | 5167 | 243 | 164 | 215 | 403 | 253 | 367 | 358 | 217 | 393 | 152 | 124 | 115 | 152 | 1590 | 421 | 0 |
退体教师福利费 | 5167 | 243 | 164 | 215 | 403 | 253 | 367 | 358 | 217 | 393 | 152 | 124 | 115 | 152 | 1590 | 421 | 0 |
二、社会保障和就业支出 | 5019 | 314 | 195 | 273 | 634 | 270 | 459 | 484 | 243 | 437 | 160 | 202 | 245 | 337 | 419 | 275 | 72 |
重点优抚对象优抚金 | 3470 | 162 | 108 | 196 | 450 | 165 | 287 | 408 | 159 | 337 | 109 | 116 | 149 | 250 | 321 | 181 | 72 |
养老服务照料中心建设及运行经费 | 1549 | 152 | 87 | 77 | 184 | 105 | 172 | 76 | 84 | 100 | 51 | 86 | 96 | 87 | 98 | 94 | 0 |
三、农林水支出 | 3152 | 198 | 182 | 184 | 341 | 232 | 294 | 245 | 151 | 304 | 118 | 124 | 106 | 241 | 93 | 262 | 75 |
村级便民服务中心 | 800 | 47 | 40 | 43 | 98 | 56 | 81 | 82 | 37 | 68 | 28 | 32 | 29 | 57 | 15 | 67 | 19 |
村干部报酬等专项 | 2352 | 151 | 142 | 141 | 243 | 176 | 213 | 163 | 114 | 236 | 90 | 92 | 77 | 184 | 78 | 195 | 56 |
四、节能环保 | 1162 | 63 | 72 | 69 | 145 | 72 | 126 | 98 | 44 | 101 | 40 | 40 | 44 | 83 | 52 | 113 | 0 |
生活垃圾集中收集奖励 | 1162.03 | 62.78 | 72.39 | 68.66 | 145.10 | 71.95 | 125.97 | 97.78 | 44.15 | 100.87 | 39.63 | 40.27 | 43.56 | 83.33 | 52.49 | 113.10 | 0 |
附：2022年一般公共预算专项转移支付预算情况说明 | |||||||||||||||||
附件1 表十六
长兴县2022年一般公共预算一般性转移支付预算表
单位：万元
单位 | 一般性转移支付 | 税收返还 |
合计 | 67900 | 0 |
画溪 | 6831 | 0 |
水口 | 2798 | 0 |
夹浦 | 7118 | 0 |
小浦 | 3335 | 0 |
洪桥 | 2063 | 0 |
李家巷 | 1821 | 0 |
吕山 | 1751 | 0 |
虹星桥 | 2553 | 0 |
和平 | 7448 | 0 |
林城 | 3414 | 0 |
泗安 | 10005 | 0 |
煤山 | 11191 | 0 |
雉城 | 4379 | 0 |
龙山 | 3193 | 0 |
附：2022年一般公共预算一般性转移支付执行情况说明
一般性转移支付：根据《长兴县乡镇（街道、园区）财政管理体制实施办法》中规定的乡镇（街道、园区）基本人员保障、乡镇财政体制分成、社会事业发展资金等资金保障
附件1 表十七
长兴县2022年一般公共预算收支平衡预算情况表
单位：万元
收入项目 | 2022年预算数 | 支出项目 | 2022年预算数 |
一、一般公共预算收入 | 893700 | 一、一般公共预算支出 | 1049800 |
二、上级补助收入 | 250000 | 二、上解上级支出 | 188000 |
三、调入资金 | 50000 | 三、安排预备费 | 10500 |
四、动用预算稳定调节基金 | 80000 | 四、安排预算稳定调节基金 | 30000 |
五、上年结余 | 71440 | 五、累计结转下年 | 64525 |
六、援助其他地区 | 2315 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1345140 | 本 年 支 出 合 计 | 1345140 |
附件1 表十八
2022年"三公"经费预算情况表
单位：万元
内容 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 小计 | 购置费 | 运行费 | 小计 | ||
小计 | 小计 | |||||
2022年预算 | 3960 | 200 | 2520 | 700 | 1820 | 1240 |
附件
"三公"经费2021年执行情况说明
一、公务接待费
2021年公务接待费执行数1240万元，比上年下降7.2%。减少的主要原因是根据党政机关过"紧日子"的要求缩减公务接待及其支出。
二、公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费执行数2429万元，比上年下降8.5%。其中，公务用车购置支出609万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新公务用车；公务用车运行维护费支出1820万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。下降的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出，严控公务用车更新。
三、因公出国（境）费用
2021年因公出国（境）费用执行数0万元，比上年下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。下降的主要原因是2021年因疫情防控，无出国出境。
附件
2022年"三公"经费预算情况说明
一、因公出国（境）费用
2022年因公出国（境）费用预算200万元，与2021年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
二、公务接待费
2022年公务接待费预算1240万元，与2021年预算持平。主要用于接待等支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费预算2520万元，与2021年预算持平。其中，公务用车购置支出700万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新公务用车。公务用车运行维护费支出1820万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少原因为经过两年老旧车辆批量更新后，车辆运行维护费相应减少。
进一步加强"三公"经费管理，2022年"三公"经费预算比上年只减不增。执行过程中，中央和省市对三公支出有其他新要求的，将按新要求执行。
附件2
长兴县2021年政府性基金预算执行情况及
2022年政府性基金预算草案
一、2021年预算执行情况
（一）收入执行
政府性基金收入982761万元，完成预算的149.9%，下降2.2%，其中：国有土地出让金收入863814万元，完成预算的144.0%，下降6.6%。
收入分科目情况如下：
1．国有土地使用权出让收入863814万元，下降6.6%；
2．国有土地收益基金收入31179万元，下降2.5%；
3．农业土地开发资金收入1277万元，下降16.0%；
4．城市基础设施配套费收入5720万元，下降51.8%；
5．污水处理费收入3029万元，下降9.3%；
6．彩票公益金收入1288万元，下降19.7%；
7．其他政府性基金收入76454万元，增长158.3%。
（二）支出执行
政府性基金支出1050000万元，完成调整预算的100.0%，增长5.7%，其中：国有土地出让金支出828841万元，完成调整预算的100.0%，下降0.3%。支出分科目情况如下：
1．大中型水库移民后期扶持基金支出3573万元，增长44.7%；
2．国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出828841万元，下降0.3%；
3．国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1982万元，下降92.0%；
4．农业土地开发资金安排的支出42万元，下降88.6%；
5.城市基础设施配套费安排的支出9210万元，增长40.8%；
6．污水处理费支出3432万元，增长2.8%；
7．大中型水库库区基金支出431万元，增长85.8%；
8．可再生能源电价附加收入安排的支出169万元，上年无；
9．彩票公益金安排的支出3093万元，下降15.6%；
10．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出188898万元，增长110.8%；
11．地方政府专项债务付息支出10221万元，增长37.1%；
12. 债务发行费用支出108万元，上年无。
（三）收支平衡预计情况
2021年全县政府性基金收入982761万元，上级补助收入预计5195万元，债务转贷收入131300万元，上年结余74498万元，收入合计1193754万元。全县政府性基金支出1050000万元，调出资金110000万元，上解11万元，累计结转下年33743万元，支出合计1193754万元。全县政府性基金收支平衡。
由于2021年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。
二、2022年预算草案
（一）收入预算
政府性基金收入600000万元，下降38.9%。收入分科目情况如下：
1．国有土地使用权出让收入550000万元，下降36.3%；
2．国有土地收益基金收入18000万元，下降42.3%；
3．农业土地开发资金收入700万元，下降45.2%；
4．城市基础设施配套费收入6000万元，增长4.9%；
5．污水处理费收入3000万元，下降1.0%；
6．彩票公益金收入1300万元，增长0.9%；
7．其他政府性基金收入21000万元，下降72.5%。
（二）支出预算
政府性基金支出565060万元，下降46.2%。支出分科目情况如下：
1．大中型水库移民后期扶持基金支出3400万元，下降4.8%；
2．国有土地使用权出让收入安排的支出500000万元，下降39.7%；
4．国有土地收益基金安排的支出1500万元，下降24.3%；
5．农业土地开发资金安排的支出30万元，下降28.6%；
6．城市基础设施配套费安排的支出5000万元，下降45.7%；
7．污水处理费安排的支出3000万元，下降12.6%；
8．大中型水库库区基金支出400万元，下降7.2%；
9．可再生能源电价附加收入安排的支出200万元，增长18.3%；
10．彩票公益金安排的支出3000万元，下降3.0%；
11．其他政府性基金安排的支出34301万元，下降81.8%；
12．地方政府专项债务付息支出14229万元，增长39.2%。
（三）收支平衡预算
全县政府性基金收入600000万元，上级补助收入预计4600万元，上年结余33743万元，收入合计638343万元；全县政府性基金支出565060万元，调出资金40000万元，累计结转下年33283万元，支出合计638343万元。全县政府性基金收支平衡。
附件2 表一
长兴县2021年政府性基金收入执行情况
单位：万元
项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 比上年±% |
合 计 | 655500 | 982761 | 149.9 | -2.2% |
一、国有土地使用权出让收入 | 600000 | 863814 | 144.0 | -6.6% |
二、国有土地收益基金收入 | 18000 | 31179 | 173.2 | -2.5% |
三、农业土地开发资金收入 | 1500 | 1277 | 85.1 | -16.0% |
四、城市基础设施配套费收入 | 4500 | 5720 | 127.1 | -51.8% |
五、污水处理费收入 | 3000 | 3029 | 101.0 | -9.3% |
六、彩票公益金收入 | 2000 | 1288 | 64.4 | -19.7% |
七、其他政府性基金收入 | 26500 | 76454 | 288.5 | 158.3% |
附件2 表二
长兴县2021年政府性基金收入执行明细
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 |
合 计 | 982761 |
一、国有土地使用权出让收入 | 863814 |
土地出让价款收入 | 851852 |
补缴的土地价款 | 5223 |
划拨土地收入 | 8061 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1502 |
其他土地出让收入 | 180 |
二、 国有土地收益基金收入 | 31179 |
三、 农业土地开发资金收入 | 1277 |
四、 彩票公益金收入 | 1288 |
福利彩票公益金收入 | 373 |
体育彩票公益金收入 | 915 |
五、城市基础设施配套费收入 | 5720 |
六、污水处理费收入 | 3029 |
七、其他政府性基金收入 | 76454 |
附件2 表三
长兴县2021年政府性基金支出执行情况
单位：万元
项 目 | 2021年 调整预算数 | 2021年 执行数 | 完成 调整预算% | 比上年±% |
合 计 | 1050000 | 1050000 | 100.0 | 5.7% |
一、社会保障和就业支出 | 3500 | 3573 | 102.1 | 40.9% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3500 | 3573 | 102.1 | 44.7% |
二、城乡社区支出 | 843500 | 843507 | 100.0 | -2.7% |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 830000 | 828841 | 100.0 | -0.3% |
国有土地收益基金安排的支出 | 2000 | 1982 | 99.1 | -92.0% |
农业土地开发资金安排的支出 | 40 | 42 | 105.0 | -88.6% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 9000 | 9210 | 102.3 | 40.8% |
污水处理费安排的支出 | 2460 | 3432 | 139.5 | 2.8% |
三、农林水支出 | 400 | 431 | 107.8 | 85.8% |
大中型水库库区基金安排的支出 | 400 | 431 | 107.8 | 85.8% |
四、节能环保支出 | 170 | 169 | 99.4 | |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 170 | 169 | 99.4 | |
五、其他支出 | 192330 | 191991 | 99.8 | 105.8% |
彩票公益金安排的支出 | 3000 | 3093 | 103.1 | -15.6% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 189330 | 188898 | 99.8 | 110.8% |
六、地方政府专项债务付息支出 | 10000 | 10221 | 102.2 | 37.1% |
七、债务发行费用支出 | 100 | 108 | 108.0 |
附件2 表四
长兴县2021年政府性基金支出执行明细
单位：万元
科 目 | 2021年执行数 | |
合 计 | 1050000 | |
一、社会保障和就业支出 | 3573 | |
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3573 | |
移民补助 | 1609 | |
基础设施建设和经济发展 | 1964 | |
二、城乡社区支出 | 843507 | |
1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 828841 | |
征地和拆迁补偿支出 | 74585 | |
土地开发支出 | 447433 | |
城市建设支出 | 3731 | |
农村基础设施建设支出 | 44770 | |
补助被征地农民支出 | 61000 | |
土地出让业务支出 | 2280 | |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 195042 | |
2. 国有土地收益基金安排的支出 | 1982 | |
征地和拆迁补偿支出 | 1982 | |
土地开发支出 | 0 | |
3.农业土地开发资金安排的支出 | 42 | |
4.城市基础设施配套费安排的支出 | 9210 | |
城市公共设施 | 9210 | |
城市环境卫生 | 0 | |
5.污水处理费安排的支出 | 3432 | |
其他污水处理费安排的支出 | 3432 | |
三、农林水支出 | 431 | |
1.大中型水库库区基金安排的支出 | 431 | |
基础设施建设和经济发展 | 43 | |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 388 | |
四、节能环保支出 | 169 | |
1.可再生能源电价附加收入安排的支出 | 169 | |
五、其他支出 | 191991 | |
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 188898 | |
其他政府性基金安排的支出 | 188898 | |
2.彩票公益金安排的支出 | 3093 | |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1083 | |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1950 | |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 15 | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 32 | |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 13 | |
六、债务付息支出 | 10221 | |
1.地方政府专项债务付息支出 | 10221 | |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 10221 | |
七、债务发行费用支出 | 108 | |
1.地方政府专项债务发行费用支出 | 108 |
附件2 表五
2021年政府性基金专项转移支付执行情况表
单位：万元
项目 | 合计 | 洪桥镇 | 李家巷镇 | 夹浦镇 | 泗安镇 | 虹星桥镇 | 和平镇 | 林城镇 | 小浦镇 | 煤山镇 | 水口乡 | 吕山乡 | 龙山街道 | 画溪街道 | 雉城街道 | 太湖街道 | 太湖图影 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休教师福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重点优抚对象优抚金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
养老服务照料中心建设及运行经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村级便民服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村干部报酬等专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、节能环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活垃圾集中收集奖励 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附：2021年政府性基金专项转移支付执行情况说明 | |||||||||||||||||
附件2 表六
长兴县2021年政府性基金一般性转移支付情况表
单位：万元
单位 | 一般性转移支付 | 税收返还 |
合计 | 24051 | 0 |
画溪 | 14801 | 0 |
水口 | 0 | 0 |
夹浦 | 300 | 0 |
小浦 | 950 | 0 |
洪桥 | 1300 | 0 |
李家巷 | 0 | 0 |
吕山 | 0 | 0 |
虹星桥 | 0 | 0 |
和平 | 1300 | 0 |
林城 | 0 | 0 |
泗安 | 0 | 0 |
煤山 | 5400 | 0 |
雉城 | 0 | 0 |
龙山 | 0 | 0 |
附件2 表七
长兴县2021年政府性基金收支平衡预计执行情况表
单位：万元
收入项目 | 2021年执行数 | 支出项目 | 2021年执行数 |
政府性基金收入 | 982761 | 政府性基金支出 | 1050000 |
上级补助收入 | 5195 | 调出资金 | 110000 |
上年结余 | 74498 | 年终结余(累计结转下年) | 33743 |
专项债务转贷收入 | 131300 | 上解 | 11 |
收入总计 | 1193754 | 支出总计 | 1193754 |
附件2 表八
长兴县2022年政府性基金收入预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 | 2022预算数 | 比上年±% |
合 计 | 982761 | 600000 | -38.9 |
一、国有土地使用权出让收入 | 863814 | 550000 | -36.3 |
二、国有土地收益基金收入 | 31179 | 18000 | -42.3 |
三、农业土地开发资金收入 | 1277 | 700 | -45.2 |
四、彩票公益金收入 | 1288 | 1300 | 0.9 |
五、城市基础设施配套费收入 | 5720 | 6000 | 4.9 |
六、污水处理费收入 | 3029 | 3000 | -1.0 |
七、其他政府性基金收入 | 76454 | 21000 | -72.5 |
附件2 表九
长兴县2022年政府性基金收入预算明细
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
合 计 | 982761 | 600000 |
一、国有土地使用权出让收入 | 863814 | 550000 |
土地出让价款收入 | 851852 | 544900 |
补缴的土地价款 | 5223 | 2000 |
划拨土地收入 | 8061 | 4500 |
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1502 | -1500 |
其他土地出让收入 | 180 | 100 |
二、国有土地收益基金收入 | 31179 | 18000 |
三、农业土地开发资金收入 | 1277 | 700 |
四、彩票公益金收入 | 1288 | 1300 |
福利彩票公益金收入 | 373 | 400 |
体育彩票公益金收入 | 915 | 900 |
五、城市基础设施配套费收入 | 5720 | 6000 |
六、污水处理费收入 | 3029 | 3000 |
七、其他政府性基金收入 | 76454 | 21000 |
附件2 表十
长兴县2022年政府性基金支出预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年±% |
合 计 | 1050000 | 565060 | -46.2 |
一、社会保障和就业支出 | 3573 | 3400 | -4.8 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3573 | 3400 | -4.8 |
二、城乡社区支出 | 843507 | 509530 | -39.6 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 828841 | 500000 | -39.7 |
国有土地收益基金安排的支出 | 1982 | 1500 | -24.3 |
农业土地开发资金安排的支出 | 42 | 30 | -28.6 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 9210 | 5000 | -45.7 |
污水处理费安排的支出 | 3432 | 3000 | -12.6 |
三、农林水支出 | 431 | 400 | -7.2 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 431 | 400 | -7.2 |
四、节能环保支出 | 169 | 200 | 18.3 |
1.可再生能源电价附加收入安排的支出 | 169 | 200 | 18.3 |
五、其他支出 | 191991 | 37301 | -80.6 |
彩票公益金安排的支出 | 3093 | 3000 | -3.0 |
其他政府性基金安排的支出 | 188898 | 34301 | -81.8 |
六、债务付息支出 | 10221 | 14229 | 39.2 |
七、债务发行费用支出 | 108 |
附件2 表十一
长兴县2022年政府性基金支出预算明细
单位：万元
科 目 | 2022年预算数 |
合 计 | 565060 |
一、社会保障和就业支出 | 3400 |
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3400 |
移民补助 | 1600 |
基础设施建设和经济发展 | 1800 |
二、城乡社区支出 | 509530 |
1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500000 |
征地和拆迁补偿支出 | 50000 |
土地开发支出 | 269530 |
城市建设支出 | 2000 |
农村基础设施建设支出 | 26000 |
补助被征地农民支出 | 50000 |
土地出让业务支出 | 2000 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100470 |
2. 国有土地收益基金安排的支出 | 1500 |
征地和拆迁补偿支出 | 1500 |
3.农业土地开发资金安排的支出 | 30 |
4.城市基础设施配套费安排的支出 | 5000 |
城市公共设施 | 5000 |
5.污水处理费安排的支出 | 3000 |
其他污水处理费安排的支出 | 3000 |
三、农林水支出 | 400 |
1.大中型水库库区基金安排的支出 | 400 |
基础设施建设和经济发展 | 40 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 360 |
四、节能环保支出 | 200 |
1.可再生能源电价附加收入安排的支出 | 200 |
五、其他支出 | 37301 |
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34301 |
其他政府性基金安排的支出 | 34301 |
2.彩票公益金安排的支出 | 3000 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1500 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1435 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 20 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 15 |
六、债务付息支出 | 14229 |
1.地方政府专项债务付息支出 | 14229 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 14229 |
附件2 表十二
长兴县本级2022年政府性基金支出预算明细
单位：万元
科 目 | 2022年预算数 |
合 计 | 565060 |
一、社会保障和就业支出 | 3400 |
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3400 |
移民补助 | 1600 |
基础设施建设和经济发展 | 1800 |
二、城乡社区支出 | 509530 |
1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500000 |
征地和拆迁补偿支出 | 50000 |
土地开发支出 | 269530 |
城市建设支出 | 2000 |
农村基础设施建设支出 | 26000 |
补助被征地农民支出 | 50000 |
土地出让业务支出 | 2000 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100470 |
2. 国有土地收益基金安排的支出 | 1500 |
征地和拆迁补偿支出 | 1500 |
3.农业土地开发资金安排的支出 | 30 |
4.城市基础设施配套费安排的支出 | 5000 |
城市公共设施 | 5000 |
5.污水处理费安排的支出 | 3000 |
其他污水处理费安排的支出 | 3000 |
三、农林水支出 | 400 |
1.大中型水库库区基金安排的支出 | 400 |
基础设施建设和经济发展 | 40 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 360 |
四、节能环保支出 | 200 |
1.可再生能源电价附加收入安排的支出 | 200 |
五、其他支出 | 37301 |
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34301 |
其他政府性基金安排的支出 | 34301 |
2.彩票公益金安排的支出 | 3000 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1500 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1435 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 20 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 15 |
六、债务付息支出 | 14229 |
1.地方政府专项债务付息支出 | 14229 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 14229 |
附件2 表十三
2022年政府性基金专项转移支付预算情况表
单位：万元
项目 | 合计 | 洪桥镇 | 李家巷镇 | 夹浦镇 | 泗安镇 | 虹星桥镇 | 和平镇 | 林城镇 | 小浦镇 | 煤山镇 | 水口乡 | 吕山乡 | 龙山街道 | 画溪街道 | 雉城街道 | 太湖街道 | 太湖图影 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休教师福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重点优抚对象优抚金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
养老服务照料中心建设及运行经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村级便民服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村干部报酬等专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、节能环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生活垃圾集中收集奖励 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附：2022年政府性基金专项转移支付预算情况说明 | |||||||||||||||||
附件2 表十四
长兴县2022年政府性基金一般性转移支付预算表
单位：万元
单位 | 一般性转移支付 | 税收返还 |
合计 | 27000 | 0 |
画溪 | 5000 | 0 |
水口 | 1000 | 0 |
夹浦 | 4000 | 0 |
小浦 | 1000 | 0 |
洪桥 | 0 | 0 |
李家巷 | 0 | 0 |
吕山 | 0 | 0 |
虹星桥 | 0 | 0 |
和平 | 2000 | 0 |
林城 | 500 | 0 |
泗安 | 6000 | 0 |
煤山 | 6500 | 0 |
雉城 | 500 | 0 |
龙山 | 500 | 0 |
附件2 表十五
长兴县2022年政府性基金收支平衡预算情况表
单位：万元
收入项目 | 2022年预算数 | 支出项目 | 2022年预算数 |
政府性基金收入 | 600000 | 政府性基金支出 | 565060 |
上级补助收入 | 4600 | 调出资金 | 40000 |
上年结余 | 33743 | 年终结余(累计结转下年) | 33283 |
收入总计 | 638343 | 支出总计 | 638343 |
附件3
长兴县2021年社会保险基金预算执行情况及
2022社会保险基金预算草案
一、2021年预算执行情况
（一）收入执行
社会保险基金收入333044万元，完成预算的113.2%，比上年增长（以下简称"增长或下降"）25.6%，其中：保险费收入204083万元，增长19.4%；财政补贴收入113082万元，增长35.1%；利息收入3264万元，下降56.9%；转移收入10585万元，增长1041.9%；上级补助收入1665万元，下降10.1%，委托投资收益365万元，增长43.7%。收入分项目情况如下：
1.失业保险基金收入9162万元，增长12.0%；
2.城镇职工基本医疗保险基金收入157861万元，增长27.6%；
3.工伤保险基金收入9976万元，增长195.1%；
4.居民社会养老保险基金收入55621万元，增长47.4%；
5.城乡居民基本医疗保险基金收入44912万元，下降3.2%；
6.机关事业单位基本养老保险基金收入55512万元，增长21.2%。
（二）支出执行
社会保险基金支出307553万元，完成预算的117.6%，增长16.8%。其中：社会保险待遇支出290045万元，增长20.2%；其他支出15526万元，下降26.5%；转移支出1390万元，增长163.5%；上解上级支出592万元，增长80.9%。支出分项目情况如下：
1.失业保险基金支出6445万元，下降66.5%；
2.城镇职工基本医疗保险基金支出144132万元，增长21.6%；
3.工伤保险基金支出9866万元，增长37.5%；
4.居民社会养老保险基金支出46757万元，增长75.4%；
5.城乡居民基本医疗保险基金支出45125万元，增长12.0%；
6.机关事业基本养老保险支出55228万元，增长7.3%。
（三）结余执行
社会保险基金本年收支相抵，滚存结余169931万元。
二、2022年预算草案
（一）预算安排情况说明
2022年各项社会保险基金收入预算（按（湖政发〔2021〕25号）：湖州市人民政府关于印发湖州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知，2022年开始，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金转为市统筹，预算也由市统一编制）综合考虑职工平均工资、实际缴费人数、收缴率等因素编制。支出预算主要根据享受待遇人数、标准及上解上级支出等因素编制安排。
（二）收入预算
2022年全县社会保险基金收入110635万元，下降15.1%，其中：保险费收入48897万元，下降0.1%；财政补贴收入57187万元，下降16.0%；利息收入1405万元，增长52.4%；转移收入2389万元，下降76.7%；上级补助收入13万元，下降99.2%；委托投资收益744万元，增长103.8%。收入分项目情况如下：
1.失业保险基金收入9712万元，增长6.0%；
2.工伤保险基金收入10121万元，增长1.5%；
3.居民社会养老保险基金收入37806万元，下降32.0%；
4.机关事业单位基本养老保险基金收入52996万元，下降4.5%。
（三）支出预算
安排2022年全县社会保险基金支出预算112266万元，下降5.1%。其中：社会保险待遇支出110258万元，下降4.9%；其他支出415万元，下降44.4%；转移支出1016万元，下降2.9%；上解上级支出577万元，下降2.5%。支出分项目安排如下：
1.失业保险基金支出7320万元，增长13.6%；
2.工伤保险基金支出10636万元，增长7.8%；
3.居民社会养老保险基金支出36075万元，下降22.8%；
4.机关事业基本养老保险基金支出58235万元；增长5.4%。
（四）社会保险基金结余
收支相抵；滚存结余57624万元（不含城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金）。
附件3 表一
长兴县2021年社会保险基金收入执行情况
单位：万元
项 目 | 2021年预算 | 2021年执行数 | 完成预算% | 比上年±% |
社会保险基金收入合计 | 294330 | 333044 | 113.2 | 25.6 |
其中：保险费收入 | 211561 | 204083 | 96.5 | 19.4 |
财政补贴收入 | 79019 | 113082 | 143.1 | 35.1 |
利息收入 | 2100 | 3264 | 155.4 | -56.9 |
转移收入 | 645 | 10585 | 1641.1 | 1041.9 |
上级补助收入 | 848 | 1665 | 196.3 | -10.1 |
委托投资收益 | 157 | 365 | 232.5 | 43.7 |
一、失业保险基金收入 | 7233 | 9162 | 126.7 | 12.0 |
其中：保险费收入 | 6500 | 7984 | 122.8 | 73.1 |
上级补助收入 | 648 | 1096 | 169.1 | -40.8 |
利息收入 | 50 | 70 | 140.0 | -95.9 |
转移收入 | 35 | 12 | 34.3 | -58.6 |
二、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 150013 | 157861 | 105.2 | 27.6 |
其中：保险费收入 | 148763 | 141548 | 95.2 | 30.3 |
财政补贴收入 | 14432 | #DIV/0! | 30.3 | |
利息收入 | 1000 | 1563 | 156.3 | -58.6 |
转移收入 | 250 | 318 | 127.2 | 33.6 |
三、工伤保险基金收入 | 7722 | 9976 | 129.2 | 195.1 |
其中：保险费收入 | 7417 | 7499 | 101.1 | 139.5 |
利息收入 | 105 | 118 | 112.4 | -52.8 |
财政补贴收入 | 0 | 1790 | #DIV/0! | #DIV/0! |
上级补助收入 | 200 | 569 | 284.5 | #DIV/0! |
四、居民社会养老保险基金收入 | 31367 | 55621 | 177.3 | 47.4 |
其中：保险费收入 | 2130 | 4493 | 210.9 | -61.4 |
财政补贴收入 | 28660 | 43115 | 150.4 | 72.7 |
利息收入 | 420 | 645 | 153.6 | -27.9 |
委托投资收益 | 157 | 365 | 232.5 | 43.7 |
转移收入 | 7003 | |||
五、 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 45089 | 44912 | 99.6 | -3.2 |
其中：保险费收入 | 14220 | 13594 | 95.6 | -3.6 |
财政补贴收入 | 30359 | 30539 | 100.6 | -2.6 |
利息收入 | 510 | 779 | 152.7 | -16.5 |
六、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 52906 | 55512 | 104.9 | 21.2 |
其中：保险费收入 | 32531 | 28965 | 89.0 | 0.5 |
财政补贴收入 | 20000 | 23206 | 116.0 | 42.3 |
利息收入 | 15 | 89 | 593.3 | 256.0 |
转移收入 | 360 | 3252 | 903.3 | 392.7 |
附件3 表二
长兴县2021年社会保险基金支出执行情况
单位：万元
项 目 | 2021年 预算 | 2021年 执行数 | 完成 预算% | 比上年 ±% | |
社会保险基金支出合计 | 261,441 | 307,553 | 117.6 | 16.8 | |
其中：社会保险待遇支出 | 258,353 | 290,045 | 112.3 | 20.2 | |
转移支出 | 555 | 1,390 | 250.5 | 163.5 | |
上解上级支出 | 410 | 592 | 144.4 | 80.9 | |
其他社会保险基金支出 | 2,123 | 15,526 | 731.3 | -26.5 | |
一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 29,795 | 46,757 | 156.9 | 75.4 | |
其中：基础养老金支出 | 26,594 | 27,129 | 102.0 | 15.7 | |
个人账户养老金支出 | 1,840 | 18,113 | 984.4 | 852.4 | |
丧葬抚恤补助支出 | 1,361 | 1,515 | 111.3 | 15.8 | |
转移支出 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 54,807 | 55,228 | 100.8 | 7.3 | |
其中：基本养老金支出 | 54,642 | 54,391 | 99.5 | 5.9 | |
转移支出 | 165 | 837 | 507.3 | 514.2 | |
其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
三、职工基本医疗保险基金支出 | 121,327 | 144,132 | 118.8 | 21.6 | |
其中：统筹基金支出 | 91,205 | 91,678 | 100.5 | 6.3 | |
个人账户基金支出 | 29,852 | 38,948 | 130.5 | 35.4 | |
转移支出 | 270 | 344 | 127.4 | 21.9 | |
其他职工基本医疗保险基金支出 | 0 | 13,162 | #DIV/0! | 310.3 | |
四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 43,309 | 45,125 | 104.2 | 12.0 | |
其中：医疗待遇支出 | 39,086 | 41,103 | 105.2 | 13.4 | |
大病保险支出 | 2,423 | 2,405 | 99.3 | -2.8 | |
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 1,800 | 1,617 | 89.8 | 1.2 | |
五、工伤保险基金支出 | 8,703 | 9,866 | 113.4 | 37.5 | |
其中：工伤保险待遇支出 | 8,500 | 9,640 | 113.4 | 38.2 | |
上解上级支出 | 110 | 113 | 102.7 | 127.3 | |
其他社会保险基金支出 | 93 | 113 | 121.5 | -24.0 | |
六、失业保险基金支出 | 3,500 | 6,445 | 184.1 | -66.5 | |
其中：失业保险金 | 2,000 | 3,030 | 151.5 | 57.7 | |
医疗保险费 | 300 | 594 | 198.0 | 118.0 | |
丧葬抚恤补助支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
职业培训和职业介绍补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
技能提升补贴支出 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
稳定岗位补贴支出 | 160 | 1,256 | 785.0 | 667.8 | |
其他费用支出 | 390 | 243 | 62.3 | -29.0 | |
转移支出 | 120 | 209 | 174.2 | 91.8 | |
上解上级支出 | 300 | 479 | 159.7 | 72.6 | |
其他失业保险基金支出 | 230 | 634 | 275.7 | -96.1 |
附件3 表三
长兴县2022年社会保险基金收入预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年±% |
社会保险基金收入合计 | 130271 | 110635 | -15.1 |
其中：保险费收入 | 48941 | 48897 | -0.1 |
财政补贴收入 | 68111 | 57187 | -16.0 |
利息收入 | 922 | 1405 | 52.4 |
转移收入 | 10267 | 2389 | -76.7 |
上级补助收入 | 1665 | 13 | -99.2 |
委托投资收益 | 365 | 744 | 103.8 |
一、失业保险基金收入 | 9162 | 9712 | 6.0 |
其中：保险费收入 | 7984 | 8800 | 10.2 |
上级补助收入 | 1096 | -100.0 | |
利息收入 | 70 | 900 | 1185.7 |
转移收入 | 12 | 12 | 0.0 |
二、工伤保险基金收入 | 9976 | 10121 | 1.5 |
其中：保险费收入 | 7499 | 7793 | 3.9 |
利息收入 | 118 | 15 | -87.3 |
财政补贴收入 | 1790 | 2300 | |
上级补助收入 | 569 | 13 | -97.7 |
三、居民社会养老保险基金收入 | 55621 | 37806 | -32.0 |
其中：保险费收入 | 4493 | 2745 | -38.9 |
财政补贴收入 | 43115 | 33887 | -21.4 |
利息收入 | 645 | 430 | -33.3 |
委托投资收益 | 365 | 744 | 103.8 |
转移收入 | 7003 | ||
四、 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 55512 | 52996 | -4.5 |
其中：保险费收入 | 28965 | 29559 | 2.1 |
财政补贴收入 | 23206 | 21000 | -9.5 |
利息收入 | 89 | 60 | -32.6 |
转移收入 | 3252 | 2377 | -26.9 |
备注：按（湖政发〔2021〕25号）：湖州市人民政府关于印发湖州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知，2022年开始，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金转为市统筹，预算也由市统一编制 | |||
附件3 表四
长兴县2022年社会保险基金支出预算（草案）
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年±% |
社会保险基金支出合计 | 118,296 | 112,266 | -5.1 |
其中：社会保险待遇支出 | 115,911 | 110,258 | -4.9 |
转移支出 | 1,046 | 1,016 | -2.9 |
上解上级支出 | 592 | 577 | -2.5 |
其他社会保险基金支出 | 747 | 415 | -44.4 |
一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 46,757 | 36,075 | -22.8 |
其中：基础养老金支出 | 27,129 | 31,275 | 15.3 |
个人账户养老金支出 | 18,113 | 2,853 | -84.2 |
丧葬抚恤补助支出 | 1,515 | 1,947 | 28.5 |
转移支出 | 0 | #DIV/0! | |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 55,228 | 58,235 | 5.4 |
其中：基本养老金支出 | 54,391 | 57,469 | 5.7 |
转移支出 | 837 | 766 | -8.5 |
其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
三、工伤保险基金支出 | 9,866 | 10,636 | 7.8 |
其中：工伤保险待遇支出 | 9,640 | 10,404 | 7.9 |
上解上级支出 | 113 | 117 | 3.5 |
其他社会保险基金支出 | 113 | 115 | 1.8 |
四、失业保险基金支出 | 6,445 | 7,320 | 13.6 |
其中：失业保险金 | 3,030 | 4,000 | 32.0 |
医疗保险费 | 594 | 840 | 41.4 |
丧葬抚恤补助支出 | 0 | 0 | #DIV/0! |
职业培训和职业介绍补贴 | 0 | 0 | #DIV/0! |
技能提升补贴支出 | 0 | 1,000 | #DIV/0! |
稳定岗位补贴支出 | 1,256 | 120 | -90.4 |
其他费用支出 | 243 | 350 | 44.0 |
转移支出 | 209 | 250 | 19.6 |
上解上级支出 | 479 | 460 | -4.0 |
其他失业保险基金支出 | 634 | 300 | -52.7 |
备注：按（湖政发〔2021〕25号）：湖州市人民政府关于印发湖州市全面做实基本医疗保险市级统筹实施方案的通知，2022年开始，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金转为市统筹，预算也由市统一编制 | |||
附件3 表五
长兴县2021年和2022年社会保险基金收支结余表
单位：万元
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
社会保险基金年末滚存结余 | 169931 | 57624 |
1、失业保险基金年末结余 | 14814 | 17206 |
2、城镇职工基本医疗保险基金年末结余 | 83887 | |
3、工伤保险基金年末结余 | 1331 | 816 |
4、居民社会养老保险基金年末结余 | 36492 | 38223 |
5、城乡居民基本医疗保险基金年末结余 | 26789 | |
6、机关事业单位基本养老保险基金年末结余 | 6618 | 1379 |
附件4
长兴县2021年国有资本经营预算执行情况及2022年预算草案
一、2021年预算执行情况
（一）收入执行
国有资本经营收入完成1230万元，完成预算的100%，比上年增长1.7%（以下简称"增长或下降"）。其中：
1．利润收入818万元，完成预算的163.6%，增长51.5%。
2．股利收入412万元，完成预算的66.5%，下降34.3%。
（二）支出执行
国有资本经营预算收入1230万元全部调入一般公共预算，统筹使用，完成预算的100%，增长1.7%。
另国有资本经营预算转移支付收入76.59万元，支出8.85万元用于解决历史遗留问题国有企业退休人员社会化管理补助支出，结转下年67.74万元。
二、2022年预算草案
（一）收入预算
国有资本经营预算收入预计为1260万元，增长2.4%，其中：利润收入833万元，增长1.8%；股利收入427万元，增长3.6%。
另转移性收入49.1万元，上年结转67.74万元，转移性收入合计116.84万元。
收入合计1376.84万元。
（二）支出预算
国有资本经营预算收入1260万元调入一般公共预算，转移性收入支出116.84万元，全部用于解决历史遗留问题国有企业退休人员社会化管理补助支出，支出合计1376.84万元。国有资本经营收支预算平衡。
附件4 表一
长兴县2021年国有资本经营预算收支执行情况
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 比上年增减% | 项 目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 | 完成预算% | 比上年增减% |
一、利润收入 | 500 | 818 | 163.6 | 51.5 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9 | |||
投资服务企业利润收入 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | ||||||||
纺织轻工企业利润收入 | 二、国有企业资本金注入 | ||||||||
建筑施工企业利润收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 500 | 818 | 163.6 | 51.5 | 四、金融国有资本经营预算支出 | ||||
二、股利、股息收入 | 620 | 412 | 66.5 | -34.3 | 五、其他国有资本经营预算支出 | ||||
国有控股公司股利、股息收入 | |||||||||
国有参股公司股利、股息收入 | |||||||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 620 | 412 | 66.5 | -34.3 | |||||
三、产权转让收入 | |||||||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||||||||
四、清算收入 | |||||||||
五、其他国有资本经营预算收入 | 110 | ||||||||
本年收入合计 | 1230 | 1230 | 100.0 | 1.7 | 本年支出合计 | 9 | |||
上年结转 | 国有资本经营预算调出资金 | 1230 | 1230 | 100.0 | 1.7 | ||||
国有资本经营预算转移支付收入 | 77 | 结转下年 | 68 | ||||||
收 入 总 计 | 1230 | 1307 | 106.2 | 8.0 | 支 出 总 计 | 1230 | 1307 | 106.3 | 8.0 |
附件4 表二
长兴县2022年国有资本经营预算草案
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年增减% | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年增减% |
一、利润收入 | 818 | 833 | 1.8 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9 | 117 | 1200.0 |
投资服务企业利润收入 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | ||||||
纺织轻工企业利润收入 | 二、国有企业资本金注入 | ||||||
建筑施工企业利润收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 818 | 833 | 1.8 | 四、金融国有资本经营预算支出 | |||
二、股利、股息收入 | 412 | 427 | 3.6 | 五、其他国有资本经营预算支出 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||||||
国有参股公司股利、股息收入 | |||||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 412 | 427 | 3.6 | ||||
三、产权转让收入 | |||||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||||||
四、清算收入 | |||||||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||||||
本年收入合计 | 1230 | 1260 | 2.4 | 本年支出合计 | 9 | 117 | 1200.0 |
上年结转 | 68 | 国有资本经营预算调出资金 | 1230 | 1260 | 2.4 | ||
国有资本经营预算转移支付收入 | 77 | 49 | -36.4 | 结转下年 | 68 | ||
收 入 总 计 | 1307 | 1377 | 5.4 | 支 出 总 计 | 1307 | 1377 | 5.4 |
附件4 表三
长兴县本级2022年国有资本经营预算草案
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年增减% | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 比上年增减% |
一、利润收入 | 818 | 833 | 1.8 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9 | 117 | 1200.0 |
投资服务企业利润收入 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | ||||||
纺织轻工企业利润收入 | 二、国有企业资本金注入 | ||||||
建筑施工企业利润收入 | 三、国有企业政策性补贴 | ||||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 818 | 833 | 1.8 | 四、金融国有资本经营预算支出 | |||
二、股利、股息收入 | 412 | 427 | 3.6 | 五、其他国有资本经营预算支出 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||||||
国有参股公司股利、股息收入 | |||||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 412 | 427 | 3.6 | ||||
三、产权转让收入 | |||||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||||||
四、清算收入 | |||||||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||||||
本年收入合计 | 1230 | 1260 | 2.4 | 本年支出合计 | 9 | 117 | 1200.0 |
上年结转 | 68 | 国有资本经营预算调出资金 | 1230 | 1260 | 2.4 | ||
国有资本经营预算转移支付收入 | 77 | 49 | -36.4 | 结转下年 | 68 | ||
收 入 总 计 | 1307 | 1377 | 5.4 | 支 出 总 计 | 1307 | 1377 | 5.4 |
附件五
长兴县政府债务情况说明
一、2021年执行情况
（一）地方政府债务基本情况
1.债务限额：经省财政厅核准，2021年我县地方政府债务限额177.99亿元，其中：一般债务136.77亿元，专项债务41.22亿元。
2.债务余额：2021年初，我县地方政府债务余额1644350万元，其中：一般债务1363473万元，专项债务280877万元。2021年我县地方政府债务再融资债券434000万元。到2021年末，我县政府债务余额为1773443万元，其中：一般债务1361266万元，专项债务412177万元（2021年新增专项债务131300万元）。
3.债务年限：经财政部测算，截止2020年末，我县债务年限7年，其中一般债务年限7.1年，专项债务年限7年。
4.还本付息：2021年我县地方政府债券还本支出436207万元，其中一般债券还本支出436207万元，专项债券还本支出0万元；2021年我县地方政府债券付息支出61050.71万元，其中一般债券付息支出50829.5万元，专项债券付息支出10221.21万元。
（二）政府债务指标情况
根据省财政厅下发的最新数据，2020年度我县政府债务率82%，一般债务偿债资金保障倍数1.47，专项债务偿债资金保障倍数15.21，利息支出率2.85%。
二、2022年预算情况
（一）地方政府债务基本情况
1.债务限额：2022年我县地方政府债务限额预计203.59亿元，其中：一般债务预计138.77亿元，专项债务预计64.82亿元。
2.债务余额：2022年我县地方政府再融资债券预计179000万元，2022年归还地方政府债务本金180426.5万元。预计到2022年末，我县政府债务余额为2028016.5万元，其中：一般债务1379839.5万元，专项债务648177万元。
（二）新增债务
2022年新增债务预计256000万元，其中一般债务新增20000万元，专项债务新增236000万元。
附表1-1
长兴县2021年地方政府债务限额及余额预算情况表
单位：亿元
地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额预计执行数 | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
177.99 | 136.77 | 41.22 | 177.34 | 136.13 | 41.22 | |
注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
附表1-2
长兴县2021年地方政府一般债务余额情况表
单位：亿元
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数 | 136.35 | 136.35 |
二、2021年末地方政府一般债务余额限额 | 136.77 | 136.77 |
三、2021年地方政府一般债务发行额 | 43.40 | 43.40 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | 0.00 |
2021年地方政府一般债券发行额 | 43.40 | 43.40 |
四、2021年地方政府一般债务还本额 | 43.62 | 43.62 |
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 136.13 | 136.13 |
六、2022年地方财政赤字 | ||
七、2022年地方政府一般债务余额限额 | 138.77 | |
注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
附表1-3
长兴县2021年地方政府专项债务余额情况表
单位：亿元
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数 | 28.09 | 28.09 |
二、2021年末地方政府专项债务余额限额 | 41.22 | 41.22 |
三、2021年地方政府专项债务发行额 | 13.13 | 13.13 |
四、2021年地方政府专项债务还本额 | 0.00 | 0.00 |
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 41.22 | 41.22 |
六、2022年地方政府专项债务新增限额 | 23.60 | |
七、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 64.82 | |
注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
附表1-4
长兴县地方政府债券发行及还本付息情况表
单位：亿元
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2021年发行预计执行数 | A=B+D | 56.53 | 56.53 |
（一）一般债券 | B | 43.40 | 43.40 |
其中：再融资债券 | C | 43.40 | 43.40 |
（二）专项债券 | D | 13.13 | 13.13 |
其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2021年还本支出预计执行数 | F=G+H | 43.62 | 43.62 |
（一）一般债券 | G | 43.62 | 43.62 |
（二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2021年付息支出预计执行数 | I=J+K | 6.11 | 6.11 |
（一）一般债券 | J | 5.08 | 5.08 |
（二）专项债券 | K | 1.02 | 1.02 |
四、2022年还本支出预算数 | L=M+O | 18.04 | 18.04 |
（一）一般债券 | M | 17.48 | 17.48 |
其中：再融资 | 17.40 | 17.40 | |
财政预算安排 | N | 0.08 | 0.08 |
（二）专项债券 | O | 0.56 | 0.56 |
其中：再融资 | 0.50 | 0.50 | |
财政预算安排 | P | 0.06 | 0.06 |
五、2022年付息支出预算数 | Q=R+S | 6.31 | 6.31 |
（一）一般债券 | R | 4.64 | 4.64 |
（二）专项债券 | S | 1.67 | 1.67 |
注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、 | |||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |||
附表1-5
长兴县2021年地方政府债务限额提前下达情况表
单位：亿元
项目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一：2021年地方政府债务限额 | A=B+C | 136.770000 | 136.770000 | 136.770000 |
其中：一般债务限额 | B | 136.770000 | 136.770000 | 136.770000 |
专项债务限额 | C | 41.220000 | 41.220000 | 41.220000 |
二：提前下达的2022年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 11.530000 | 11.530000 | 11.530000 |
其中：一般债务限额 | E | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 |
专项债务限额 | F | 9.530000 | 9.530000 | 9.530000 |
注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况。由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。 | ||||
长兴县2022年年初新增地方政府债券资金安排表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
1 | 长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地） | 民生服务 | 长兴县卫生健康局 | 专项债券 | 0.1 |
2 | 国家级绿色制造产业园基础设施建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 煤山镇人民政府 | 专项债券 | 0.5 |
3 | 长兴县学前教育扩容工程 | 民生服务 | 长兴县教育局 | 专项债券 | 0.67 |
4 | 长兴县第四人民医院迁建项目 | 民生服务 | 长兴县卫生健康局 | 专项债券 | 0.24 |
注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。 | |||||
附表1-6
长兴县2022年地方政府债务限额调整情况表
单位：亿元
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 |
一、2021年地方政府债务限额 | A=B+C | 177.99 | 177.99 |
其中：一般债务限额 | B | 136.77 | 136.77 |
专项债务限额 | C | 41.22 | 41.22 |
二、2022年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 25.60 | 25.60 |
其中：一般债务限额 | E | 2.00 | 2.00 |
专项债务限额 | F | 23.60 | 23.60 |
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 11.53 | 11.53 |
其中：一般债务限额 | H | 2.00 | 2.00 |
专项债务限额 | I | 9.53 | 9.53 |
三、2022年地方政府债务限额 | J=K+L | 203.59 | 203.59 |
其中：一般债务限额 | K | 138.77 | 138.77 |
专项债务限额 | L | 64.82 | 64.82 |
注： 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。 | |||
附表1-7
长兴县2022年地方政府新增债务限额资金安排表
单位：亿元
序号 | 债券性质 | 项目类型 | 安排债券规模 |
1 | 一般债券 | 农林水利 | 2 |
2 | 专项债券 | 民生服务、市政与产业园区基础设施建设、农林水利、交通基础设施建设 | 23.6 |
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。 | |||
附表3-1
2020年—2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 | 其中：债券资金安排 | 其中：债券资金安排 | |
2020年浙江省政府一般债券（四期） | Q2033-0030 | 一般债券 | 1.10 | 2020-08-13 | 3.99 | 30年 | |||
2020年—2021年末发行的新增地方政府专项债券情况表
单位：亿元
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率 | 债券期限 | 其中：债券资金安排 | 其中：债券资金安排 | |||||
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2020年浙江省政府专项债券（三十一期） | Q2033-0039 | 其他自平衡专项债券 | 4.40 | 2020-08-31 | 3.75 | 15年 | 2.14 | 1.08 | 0.3 | 0.3 | 0 | 人民医院综合楼改造项目 | |
0.856228 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 长兴县资源再利用基地 | ||||||||
4.5635 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程 | ||||||||
1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0 | 长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地） | ||||||||
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2020年浙江省政府专项债券（三十二期） | Q2033-0040 | 其他自平衡专项债券 | 1.30 | 2020-08-31 | 3.87 | 20年 | 13.6176 | 7 | 1 | 1 | 0 | 南太湖绿色智能制造产业园项目 | |
1.49 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 长兴县老旧小区改造项目 | ||||||||
2021年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2021年浙江省政府专项债券（四期） | Q2133-0011 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2021/5/31 | 3.68 | 15年 | 0.71 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 长兴新能源特色小镇学前教育项目 | |
2021年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（五期） | Q2133-0017 | 其他自平衡专项债券 | 2.83 | 2021/5/31 | 3.8 | 20年 | 2.013 | 1.5 | 0.83 | 0.83 | 0.003434 | 长兴县学前教育扩容工程 | |
7.6312 | 6 | 2 | 2 | 0 | 长三角产业合作区（省级承接产业转移示范区）园区基础设施建设项目 | ||||||||
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2021年浙江省政府专项债券（三十六期） | Q2133-0052 | 其他自平衡专项债券 | 1.30 | 2021/10/29 | 3.13 | 10年 | 5.57 | 3 | 1.283 | 1.283 | 0 | 国家级绿色制造产业园基础设施建设项目 | |
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2021年浙江省政府专项债券（四十九期） | Q2133-0066 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2021/11/30 | 3.37 | 15年 | 2.14 | 1.08 | 0.5 | 0.5 | 0 | 感染性疾病综合楼项目 | |
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | Q2133-0037 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2021/9/17 | 3.42 | 15年 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 长兴县第三人民医院公共健康中心（卫生应急综合保障基地） | |
0.856228 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 长兴县资源再利用基地 | ||||||||
4.5635 | 3.1 | 0.3769 | 0.3769 | 0 | 太湖图影城市生态停车场及智慧城市交通工程 | ||||||||
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2021年浙江省政府专项债券（五十期） | Q2133-0064 | 其他自平衡专项债券 | 6.30 | 2021-11-30 | 3.5 | 20年 | 23.224 | 8 | 0.4674 | 0.4674 | 0 | 环湖大堤后续工程（长兴段) | |
1.9945 | 1.05 | 0.0404 | 0.0404 | 0 | 长兴县和平镇乡村振兴项目 | ||||||||
13.6176 | 7 | 0.0871 | 0.0871 | 0 | 南太湖绿色智能制造产业园项目 | ||||||||
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2021年浙江省政府专项债券（三十三期） | Q2133-0044 | 其他自平衡专项债券 | 0.80 | 2021/9/30 | 3.43 | 20年 | 1.49 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 长兴县老旧小区改造项目 | |
4.2 | 2.94 | 0.6 | 0.6 | 0 | 国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目 | ||||||||
附表3-2
2020—2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 2020-2021年末新增一般债券资金收入 | 2020-2021年新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 1.10 | 1.10 | ||
2020年浙江省政府一般债券（四期） | 1.10 | 地方政府一般债券转贷支出 | 1.10 | |
2020年—2021年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 2020-2021年末新增专项债券资金收入 | 2020-2021年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 18.83 | 18.83 | ||
1 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2020年浙江省政府专项债券（三十一期） | 4.40 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4.40 |
2 | 2020年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2020年浙江省政府专项债券（三十二期） | 1.30 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.30 |
3 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2021年浙江省政府专项债券（四期） | 0.40 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.40 |
4 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（五期） | 2.83 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2.83 |
5 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2021年浙江省政府专项债券（三十六期） | 1.30 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.30 |
6 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2021年浙江省政府专项债券（四十九期） | 0.50 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.50 |
7 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期） | 1.00 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1.00 |
8 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2021年浙江省政府专项债券（五十期） | 6.30 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6.30 |
9 | 2021年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2021年浙江省政府专项债券（三十三期） | 0.80 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.80 |
附表4-1
长兴县2021年地方政府债务限额及余额决算情况表
单位：亿元
地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额（决算数） | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
长兴县 | ||||||
注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 | ||||||
附表4-2
2021年地方政府债券使用情况表
单位：亿元
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） |
注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 | |||||||
附表4-3
2021年地方政府债务发行及还本付息情况表
单位：亿元
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2020年末地方政府债务余额 | ||
其中：一般债务 | ||
专项债务 | ||
二、2020年地方政府债务限额 | ||
其中：一般债务 | ||
专项债务 | ||
三、2021年地方政府债务发行决算数 | ||
新增一般债券发行额 | ||
再融资一般债券发行额 | ||
新增专项债券发行额 | ||
再融资专项债券发行额 | ||
四、2021年地方政府债务还本决算数 | ||
一般债务 | ||
专项债务 | ||
五、2021年地方政府债务付息决算数 | ||
一般债务 | ||
专项债务 | ||
六、2021年末地方政府债务余额决算数 | ||
其中：一般债务 | ||
专项债务 | ||
七、2021年地方政府债务限额 | ||
其中：一般债务 | ||
专项债务 | ||
注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公 | ||
附件6
长兴县2021年预算绩效评价工作开展情况
评价项目 | 开展情况 | ||
项目资金绩效评价 | 部门自评 | 2021年，55个县级部门（单位）就2020年度财政资金安排的710个预算项目，全部开展了绩效自评工作，评价金额161890.97万元，实现了项目支出绩效自评全覆盖，其中：自评结果为"优"的649个，结论为"良"的27个，结论为"中"的4个，结论为"差"的30个。 | |
财政部门评价 | 2021年，在各单位自评基础上，县财政局按照不低于10%的抽评比例，选取75个项目，按照县人大要求，抽评覆盖全县所有预算单位。由中介机构参与实施绩效抽评工作，在各部门（单位）绩效自评的基础上，对其自评报告的准确性、真实性和评价工作质量等内容开展复评，涉及预算金额11797.76万元。 经复评，结论为"优"的项目共43个，占比57.33%；结论为"良"的项目共30个，占比40%；结论为"中"的项目共2个，占比0.03%。县文广旅体、县教育局、县委党校等部门（单位）评价工作到位，项目执行率较高，能结合部门（单位）自身特点，合理设置绩效评价指标，所提交的评价报告格式规范、表达清楚，所提意见和建议清晰中肯，起到了较好的示范作用。 | ||
财政重点评价 | 2021年，县财政局通过联席会议确定12个重点评价项目，涉及经济建设类、民生实事类、生态环境类、社会治理类、公共服务类、其他类六大模块领域，评价涉及财政资金5.49亿元。开展乡镇整体绩效评价试点3个，分别是李家巷镇、水口乡、龙山街道，开展部门整体绩效评价试点3个，分别是环保局、商务局、残联。 从评价结论看，"优"的3个，"良好"的15个。重点绩效评价表明12个专项资金、政策及其项目总体运行情况较好，取得了一定成效。如：县农业农村局承担长兴县村级集体经济发展奖补项目（2018年-2020年），发展成效好。2018年以来，全县上下坚持"项目为王"发展理念，谋深谋实项目引推。其中县级奖补项目51个，项目平均收益率11.12%，特别是画溪街道长桥村中转站码头大理石加工点项目，年收益520万元，收益率高达29.21%；县交通局承担"四好农村路"大中修（美丽经济交通走廊）项目，以路为媒，助力农民增收致富，通过农村公路改造提升，进一步拓宽了农业产供销一体化的运输通道，畅通了农民"菜园""果园""农家乐"走向市场的致富之路，着力补齐了农村物流短板，逐步完善"县、乡、村"三级农村物流服务体系，"四好农村路"给农民带来了实实在在的利益。让长兴的葡萄、蓝莓、太湖蟹等产值规模位于全省前列，销售范围已扩大至上海、山东、北京、福建、广东等地，其中，长兴葡萄还借助"一带一路"走出国门，进入哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家——倚靠完善的农村公路，长兴县成功对接上了和一带一路国家和地区贸易的世界市场。 在评价过程中，发现部分项目存在较为普遍的问题如下：1.项目资金管理效率及规范性有待提高。一是补助资金分配兑现政策需待优化，部分项目补助资金分配欠合理，导致资金执行率下降。二是部分专项资金落实时间相对滞后，补助资金申请审批表填写不够规范，对项目实施和政策绩效产生一定影响。 | ||
长兴县十七届人大一次会议秘书处 2022年2月17日印