长兴县审计局:

    根据审计报告（长审企报〔2024〕1号）要求，现将整改情况报告如下：

    一、整改落实工作总体情况

收到审计报告后，我单位马上成立审计问题整改专项工作小组，局长徐安军任组长，分管副局长高伟良任副组长，成员为办公室主任施骏，财务人员金晓霞、陈欢。截至目前，审计报告反映的4个问题，已整改完成2个、正在整改2个、尚未整改0个，未完成整改的问题正在按照整改方案持续推进中。通过整改，已建立完善制度1项。

    二、已完成整改并提请销号的问题

    （一）在“预算编制、执行和单位内控管理情况”方面

    1.关于“内控制度建立和执行不到位”的整改情况

该问题已于2024年8月14日完成整改。具体整改情况如下：

建章立制：2024年4月26日，长兴县科学技术局修订出台《中共长兴县科学技术局党组关于进一步完善“三重一大”事项集体决策制度的实施意见》，对决策事项、流程等进一步进行了优化。

     （二）在“财务收支情况”方面

    1.关于“预决算情况未经集体决策”的整改情况

该问题已于2024年8月14日完成整改。具体整改情况如下：

建章立制：长兴县科学技术局在修订出台《中共长兴县科学技术局党组关于进一步完善“三重一大”事项集体决策制度的实施意见》中明确年度财务预算决算及预算调整、追加预算为党组集体决策的“三重一大”事项内容。按照新修订的办法，2024年部门预算情况及2023年部门决算情况均于2024年4月26日召开的长兴县科技局2024年第5次党组（扩大）会议审议通过。

   三、分阶段整改类的问题

   （一）在“财务收支情况”方面

   1.关于“接待、培训、出差审批程序倒置”的整改方案

目标任务：规范公务接待、培训、出差等事前申请事项。

整改措施：

   （1）点上整改，经自查，事后申请的事项均和分管领导口头提前申请，未在浙里报理由一栏内填写说明。

 已组织事后申请的相关人员集中学习差旅、公务接待、培训提前申请注意事项。

    （2）举一反三，2024年6月开展事后申请自查自纠专项行动，无此类事宜。

    （3）建章立制，严格落实局内部管理制度。

    我单位已利用星期一夜校组织全局领导干部职工专题学习差旅费报销、公务接待等公务开支注意事项，再次明确公（商）务接待、出差、参加或组织培训、会议都需申请人在“浙里报”系统中进行事前申请，由分管领导审批，基本杜绝出现审批程序倒置情况。若有特殊情况，需在事后申请中写明合理理由。

    整改时限：2025年6月16日前

    （二）在“资金资产管理情况”方面

    1.关于“县科技局1处资产产权不清”的整改方案

目标任务：明确局公房房产的产权归属

整改措施：

    （1）点上整改，我局已于7月初到不动产登记中心对接有关事宜，根据实际情况拟按照两个方案进行落实。

方案一：请县政府召开协调会免除相关税费，完成房产过户；

    方案二：向财政局申请专项资金，用于正常缴纳税费，完成房产过户。

    （2）举一反三，经全面复盘，无此类房产。

    （3）建章立制，严格落实县行政事业单位固定资产管理规定。

    整改时限：2025年6月16日前

    四、审计建议落实情况

    （一）加强预算编制执行管理。我单位按规定完整、全面地编制预算，所有收支纳入预算管理。规范预决算管理工作商议决策流程，同时加快项目执行进度。

    （二）推进内控体系建立健全。我单位一方面加强制度建设，建立健全内控制度，结合实际，在我单位“三重一大”、下属单位监管等方面制订完善制度措施，并严格执行。另一方面加强资产管理，确保资产产权明晰。

    （三）提升单位内部审计工作。我单位建立健全与内部审计全覆盖、常态化审计监督相适应的内部审计工作体系，做到日常监督与专项检查相结合，建立长效机制，查找内部管理中的关键风险点，并制订完善相应措施，强化内审结果的落实运用。

                                                                                             长兴县科学技术局

                                                                                               2024年8月19日