长兴县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

财政预算

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索引号：	330522/2024-00548	成文日期：	2024-02-21
公开方式：	主动公开	公开时限：	长期公开
文件编号：		发布机构：	长兴县财政局（长兴县人民政府国有资产监督管理办公室）

发布日期：2024-02-21 13:59:31

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施"十四五"规划承上启下的关键之年。在县委、县政府正确领导和县人大、政协的监督支持下，我县财政部门以《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》为基石，高效落实"五财并举"总体要求，强力推进"三个一号工程"，推动积极的财政政策加力提效，确保了全年收支平衡，切实兜牢"三保"底线，坚实保障县委县政府重点工作。为我县高质量赶超发展、奋力谱写"富美长兴"建设新篇章提供财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收支执行

一般公共预算收入872188万元，完成预算的100.0%，比上年增长6.5%（以下简称"增长或下降"）。一般公共预算支出1199763万元，完成调整预算的100.0%，增长2.4%。

2.收支平衡预计情况

按照现行分税制财政体制计算，2023年全县一般公共预算收入872188万元，加上上级转移性预期收入291567万元，上年结余58869万元，动用预算稳定调节基金80000万元，调入资金151762万元，债务转贷收入117000万元，新增债券收入20000万元，收入合计1591386万元。

全县一般公共预算支出1199763万元，加上预计上解上级财政235594万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出117847万元，安排预算稳定调节基金11000万元，累计结转下年24867万元，支出合计1591386万元。全县一般公共预算收支平衡。

由于2023年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收支执行

政府性基金收入627198万元，完成预算的125.4%，下降38.6%，其中：国有土地使用权出让收入595639万元，完成预算的124.1%，下降39.3%。政府性基金支出624996万元，完成调整预算的100.0%，下降43.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出495118万元，完成调整预算的100.0%，下降47.6%。

2.收支平衡预计情况

2023年全县政府性基金收入627198万元，上级补助收入7489万元，新增专项债券收入88100万元，调入资金10200万元，上年结余36959万元，收入合计769946万元。全县政府性基金支出624996万元，调出资金120496万元，累计结转下年24454万元，支出合计769946万元。全县政府性基金收支平衡。

由于2023年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入143374万元，完成预算的114.7%，增长4.9%。社会保险基金支出132263万元，完成预算的96.1%，增长1.0%。社会保险基金滚存结余76169万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入8576.1万元，完成预算的1116.7%，增长683.2%，上级补助收入49.1万元，收入合计8625.2万元。国有资本经营预算支出33.4万元，调入一般公共预算8576.1万元，结转下年15.7万元，支出合计8625.2万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

浙江省财政厅下达我县2023年地方政府债务限额201.67亿元，其中：一般债139.96亿元，专项债61.71亿元。2023年地方政府债务转贷收入22.51亿元（其中：新增一般债券2亿元，新增专项债券8.81亿元，再融资一般债券11.7亿元），地方政府债务还本支出11.78亿元，2023年末我县政府债务余额为201.67亿元。

（六）财政主要工作情况

2023年，我县坚持"稳增长、提质效、惠民生、促共富"的总体思路，围绕"科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财"的总体要求，交出了一份财政高分答卷，有效促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

1.广筹财源，收入运行稳步向好。纲举目张做好收入统筹工作，把开辟财源和发展县域经济作为财政的头等大事，不断完善收入组织协同机制，实现一般公共预算收入与经济增长相同步。联合职能部门积极开展"跑省厅""争资金""争项目（政策）"行动，2023年累计对上争取转移支付资金30亿元、债券资金22.51亿元，为财政稳健运行提供有力支撑。全面梳理县内各部门、单位"沉睡"账户，积极盘活，防止资金沉淀，2023年共计盘活存量资金3.3亿元。加强国有资本经营收益预算执行管理，统筹县级国有资本经营收益0.9亿元，做到财尽其用。

2.聚力服务，惠企政策卓有成效。聚焦"强企+惠企"双链协同，围绕县"1+4"主导产业，紧扣"8+4"经济政策体系，建立惠企政策服务机制，探索更多惠企方式，加快资金拨付进度，2023年全年兑现"8+4"政策资金31亿元，分月政策兑现进度全年均在全市前列。打好"减税降费"组合拳，贯彻财税联动，发挥财税政策正向激励作用，做到应减尽减、能免尽免，2023年全年为企业减负29亿元，畅通退税流程，加快退税进度，有效为纳税人缴费人减负增效，提振企业信心。积极推进"一号改革工程"，提升县域营商环境，试点省级电子凭证会计数据标准化，助力实现企业电子凭证全流程无纸化管理。实施政府采购"留份额+预支付+快支付"制度，2023年，全县政府面向中小企业采购预留份额达到70%，政府采购中小企业预付款比例原则上不低于40%，采购资金支付时间压缩至7个工作日，积极打造"营商环境"最优县。

3.优化支出，民生事业持续加强。优化支出结构，确保新增财力三分之二以上用于民生，2023年民生支出占一般公共预算比重达75.5%。落实科技首位战略，科技投入较上年增幅15%，重点支持我县新能源、新材料、生命健康等领域技术创新，支持高、精、尖人才招引及安居工程，支持省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心等科技创新平台的载能提升。助力教育优质均衡发展，2023年教育投入21.2亿元，较上年增长9.4%，重点支持义务教育普及普惠县创建，龙山新区新建学校工程、画溪新能源小学等基础设施建设，发展现代职业教育，促进职普融通，产教融合，做好学前教育三年行动计划财政保障，加大县、乡两级幼儿园建设财政投入。提升社会保障水平，2023年补助养老服务体系6109万元，惠及213家居家养老服务中心和21家养老服务机构，为全县16万老年人购买了意外伤害保险，为2.45万高龄老人发放了高龄补贴。深化再就业政策体系，为职业培训、创业扶持、就业援助等提供财政支持。深化公立医院改革，支持疾病预防控制体系，突发公共卫生事件救助体系建设，推动全县卫生事业发展。

4.发挥能动，共同富裕探索前行。积极发挥财政在共富领域的主观能动性，探索打造更多共同富裕标志性新成果。通过完善公共服务领域转移支付制度，在教育、卫生及社会事业发展领域出台多项钱随人走转移支付政策，推动公共服务均等化。试点农村集体经营性建设用地入市，出台《农村集体经营性建设用地入市调节金征收使用管理办法》，确定增值收益在县、乡、村三级分配机制，壮大农村集体经济，实现产业兴旺，推进农村共同富裕，缩小三大差距。推进共富小切口，积极发挥财政政策引领、资金引导和资源统筹职能，深化失能失智困难群体"一减一增"双提升共富"小切口"改革。

5.守牢底线，风险防控能级提升。大力压减一般性支出，集中财力兜牢"三保"底线，严防"三保"风险，坚持"三保"支出在财政支出中的优先顺序，全年"三保"支出46.0亿元，完成预算的99.1%。加强库款运行分析监控监测，合理把握支出节奏，全年未发生库款保障风险事件，库款保障水平均保持在合理区间内。扎实推进化债工作，积极防范化解政府债务风险，紧盯年度化债任务，通过有效途径化解存量债务，2023年，通过安排财政资金、盘活存量资金资产等共完成化债33.22亿元。严格乡镇财政资金监管，全面开展浙里基财智控应用工作，所有乡镇（街道）的一体化资金与自有资金均纳入浙里基财系统，通过数智系统对乡镇资金进行全过程监督，确保资金使用规范，防范支出风险。

各位代表，过去的一年，全县财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，积极的财政政策更加有为，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及各位代表委员们监督指导、大力支持的结果，更是全县人民勠力同心、拼搏奋进的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我县财政工作还存在一些难题：一是收支矛盾仍旧突出。疫情转段不久，经济恢复尚需时日，国际形势复杂多变，社会有效需求不足，国内大循环存在堵点，收入增长缓慢。但重点支出居高不下，科技、教育支出刚性增长，补充社保资金逐年攀高，政府基础设施建设迫切需要投入，收支矛盾仍将持续。二是预算精细化管理有待加强。预算刚性约束有待进一步增强，资金使用绩效需进一步提升，预算一体化进程需进一步加快。三是风险管控还需提升。"三保"支出责任逐年增大，基层财政保障能力偏弱，化债任务还未完成，各类风险防控手段亟需加强。我们要直面问题，也要增长信心，经济回升向好的基本趋势并未改变，下阶段我们将凝心聚力抓工作，创新实干争一流，为奋力绘就中国式现代化"富美长兴"精彩篇章贡献财政力量。

二、2024年预算草案

（一）财政预算编制的指导思想

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现"十四五"规划的关键一年，2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察浙江重要讲话精神，全面落实中央、省市委和县委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进积极财政政策，强化税费政策供给，防范化解地方债务风险，坚持党政机关过紧日子，进一步优化支出结构，兜牢基层三保底线，谋划新一轮财政体制机制改革，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力绘就中国式现代化"富美长兴"精彩篇章，为高水平建设共同富裕示范区县域典范作出更大贡献。

（二）一般公共预算草案

1.收支预算

一般公共预算收入933250万元，增长7.0%。一般公共预算支出1100000万元，下降8.3%。

2.收支平衡预算

全县一般公共预算收入933250万元，加上上级提前下达转移性收入202805万元，新增债券收入30000万元，上年结余24867万元，动用预算稳定调节基金10000万元，调入资金128980万元，收入合计1329902万元。

全县一般公共预算支出1100000万元，加上预计上解上级支出203122万元，安排预备费12000万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出3600万元，结转下年8865万元，支出合计1329902万元。全县一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算草案

1.收支预算

政府性基金收入450000万元，下降28.3%，其中：国有土地使用权出让收入430000万元，下降27.8%。政府性基金支出345506万元，下降44.7%, 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出310776万元，下降37.2%。

2.收支平衡预算

全县政府性基金收入450000万元，已下达上级补助收入4052万元，上年结余24454万元，收入合计478506万元。全县政府性基金支出345506万元，调出资金128000万元，结转下年5000万元，支出合计478506万元。全县政府性基金收支平衡。

社会保险基金预算草案

社会保险基金收入107591万元，下降5.2%（同口径, 2024年起工伤保险基金和失业保险基金由省级保险机构统一编制，下同）。社会保险基金支出111496万元，增长8.9%。社会保险基金滚存结余63171万元。

（五）国有资本经营预算草案

国有资本经营收入980万元，下降88.6%。转移性收入49.1万元，上年结余15.7万元，收入合计1044.8万元。调入一般公共预算980万元，国有资本经营预算支出64.8万元，支出合计1044.8万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

（六）地方政府债务情况

2024年地方政府债务限额预计220.14亿元，余额预计220.14亿元（2024年新增债务限额提前批下达新增一般债务限额3亿元，新增专项债务限额15.83亿元）。

（七）其它说明

根据《中共湖州市委办公室湖州市人民政府办公室关于进一步支持长三角（湖州）产业合作区高质量发展的实施意见》（湖委办〔2023〕32 号），2024年预算安排长三角（湖州）产业合作区经费4356万元。

三、2024年财政工作主要任务

（一）抓实收入，财力支持再上一楼

一是确保主体税源增长。健全完善财税专班工作机制，强化部门联动协作，科学研判经济走势，加强收入分析，聚焦近年来新引进重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务，强化"大数据"征管，依法依规组织收入，促进主体税收较好增长。二是争取上级资金倾斜。大力争取中央和省级预算内投资、地方政府债券、国债等资金支持，推动一批交通、水利等利当前惠长远的重大项目建设，提升县级防灾减灾救灾能力。今年1月份，我县已收到前期对上争取国债资金4亿元，用于我县苕溪清水入湖河道整治、灌区建设改造及高标准农田建设等项目。三是积极盘活资源资产。多形式盘活长期低效、闲置资产，积极挖掘砂石资源等新的创收项目，形成盘活存量、挖掘增量的长效机制，保持非税收入合理适度增长。

（二）聚实政策，经济发展提质增效

一是积极财政政策加力提效。坚持绩效优先，在2023年政策绩效评估基础上，按照"有效政策加力提效、低效政策全面缩减、无效政策果断压减"的原则，迭代形成2024年新一轮财政要素支持"8+4"经济政策体系，安排政策资金31亿元，积极的财政政策适度加力、提质增效。二是结构性减税降费持续推进。落实最新税费支持政策，加强新老政策衔接，做好政策解读和指导，畅通退税减费渠道，确保退税政策落实到位，进一步降低经营主体税费负担，激活市场活力。三是营商环境进一步优化。打造更多三个"一号工程"标志性成果，联合县税务及相关职能部门高位推动财政电子票据"关键事"，贯通"浙里捐赠"应用与企业所得税申报系统，结合企业财务管理电子化全流程管理，实现企业捐赠抵税"无感智享"，提升县级营商环境。

（三）优化结构，基层民生保障加力

一是压实政府过"紧日子"。以县人民政府《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的十二条举措》为根本宗旨，以县级机关部门过紧日子评价体系为基本落脚点，贯彻落实党政机关过"紧日子"总体要求，压缩一般性支出，集中财力保障县委县政府重大政策部署。二是兜牢基层"三保"。切实做好我县"保基本民生、保工资、保运转"工作，优先足额安排"三保"预算，全力保障全年"三保"支出在资金使用中的优先顺序。三是筑起民生堡垒。进一步优化财政支出结构，持续做好民生领域资金保障，做好住房、社会保障和就业稳定，促进科教文卫事业全面发展，发挥政府投资基础设施建设放大效应，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴。

（四）推进改革，现代预算管理扬帆先行

一是零基预算改革再深化。健全对零基预算"目标、指标、审核、评价"全过程管理体系，严控会议、培训、庆典、论坛等一般性支出。规范政府购买服务和政府采购预算管理，严格委托业务费支出管理，建立委托业务费负面清单制度。拓展公务仓制度在县级层面的全面应用，提高低效运转和闲置资产的共用共享。二是预算联动机制再提升。建立预算管理与资产管理制约机制，实施资产配置与资产报废相挂钩的预算安排机制，规范资产的更新预算管理。建立预算管理与绩效管理融合机制，将绩效抽评结果、重点项目绩效评价结果作为次年预算安排的重要参考依据。建立预算管理与政府投资项目管理联动机制，加强与发改部门协调，做到政府投资项目"有预算才有立项，有立项必有预算"。夯实预算管理与人大监督联动机制，强化对重点专项资金、重大投资项目、预算绩效等的审查监督。三是数字财政管理再赋能。深化应用预算一体化系统，全面整合国有资产管理、政府采购、预决算公开等模块，加强财政管理整体智治。打造政府采购"数智云台"智能管家，提供"事前、事中、事后"全过程增值化采购服务。积极加入上海、江苏、浙江、安徽三省一市财政电子票据共享，加快推进财政电子票据在长三角互联互通，破解跨省医疗电子票据报销难等问题。

（五）严肃财经纪律，风险防范未雨绸缪

一是推进财政一体化建设。依托财政预算管理一体化系统建设，对预算编制、预算执行、会计核算、资产管理、采购管理等进行全流程信息化管理，完善财政业务预警监管机制。二是健全库款监控机制。建立健全库款收支联动机制，强化部门之间协调配合，动态分析各类资金入库时点，科学组织调度库款资金，合理预测支出需求，分清轻重缓急调控支出顺序，切实保障库款平稳运行。三是压实化债主体责任。稳妥有序推进化债，坚决打好防范化解地方政府性债务风险攻坚战，严格落实延期化债方案，压实化债主体责任，多措并举筹集财政化债资金，用足用好中央有关"一揽子化债方案"后续政策，稳妥有序推进存量隐性债务化解，同时严禁违规举债和新增隐债行为。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨、压力重重。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，严格按照县十七届人大三次会议的决议和要求，全面贯彻各项决策部署，稳中求进，统筹高质量发展和高水平安全，确保完成各项目标任务，持续推动县域经济实现质的有效提升和量的合理增长。

附件1

长兴县2023年一般公共预算执行情况及

2024年一般公共预算草案

一、2023年预算执行情况

（一）收入执行

一般公共预算收入872188万元，完成预算的100.0%，比上年增长6.5%（以下简称"增长或下降"）。一般公共预算收入主要科目如下：

1．税收收入751934万元，增长0.2%，其中：

（1）增值税340472万元，增长16.5%；

（2）企业所得税135144万元，下降11.3%；

（3）个人所得税42530万元，下降44.2%；

（4）资源税7781万元，下降51.6%；

（5）城市维护建设税34605万元，下降5.4%；

（6）房产税37565万元，增长22.7%；

（7）印花税26366万元，增长76.2%；

（8）城镇土地使用税30914万元，增长2.6%；

（9）土地增值税13347万元，下降49.4%；

（10）车船税8616万元，下降0.3%；

（11）耕地占用税13398万元，增长10.9%；

（12）契税60089万元，增长12.2%；

（13）环境保护税1031万元，增长29.5%；

（14）其他税收收入76万元，增长35.7%；

2．非税收入120254万元，增长76.6%，其中：

（1）专项收入44754万元，增长13.3%；

（2）行政事业性收费收入2896万元，增长30.0%；

（3）罚没收入17016万元，增长620.7%；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入55569万元，增长131.5%。

（5）其他收入19万元。

（二）支出执行

一般公共预算支出完成1199763万元，完成调整预算的100.0%，增长2.4%。支出分科目情况如下：

1．一般公共服务支出135597万元，增长17.9%；

2．公共安全支出70892万元，增长5.8%；

3．教育支出211144万元，增长9.4%；

4．科学技术支出59390万元，增长15.5%；

5．文化旅游体育与传媒支出17137万元，下降18.2%；

6．社会保障和就业支出124684万元，下降13.9%；

7．卫生健康支出94446万元，增长1.4%；

8．节能环保支出15649万元，下降52.8%；

9．城乡社区支出110937万元，增长21.8%；

10．农林水支出166978万元，增长9.5%；

11．交通运输支出56196万元，下降1.6%；

12．资源勘探信息等支出28705万元，下降38.2%；

13．商业服务业等支出11669万元，增长1%；

14．金融支出369万元，增长6.7%；

15．援助其他地区支出1846万元，与上年持平；

16．自然资源海洋气象等支出21341万元，下降5.8%；

17．住房保障支出15138万元，增长66.7%；

18．粮油物资储备支出708万元，下降71.5%；

19．灾害防治及应急管理支出8514万元，增长7.4%；

20．其他支出2141万元，下降3.1%

21．债务付息支出46163万元，下降3.3%；

22．债务发行费用支出119万元，下降30.4%。

（三）收支平衡预计情况

按照现行分税制财政体制计算，2023年全县一般公共预算收入872188万元，加上上级转移性预期收入291567万元，上年结余58869万元，动用预算稳定调节基金80000万元，调入资金151762万元，债务转贷收入117000元，新增债券收入20000万元，收入合计1591386万元。

全县一般公共预算支出1199763万元，加上预计上解上级财政235594万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出117847万元，安排预算稳定调节基金11000万元，累计结转下年24867万元，支出合计1591386万元，全县一般公共预算收支平衡。

由于2023年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

二、2024年预算草案

（一）收入预算

一般公共预算收入933250万元，增长7.0%。一般公共预算收入主要科目如下：

1．税收收入808000万元，增长7.5%，其中：

（1）增值税362400万元，增长6.4%；

（2）企业所得税148000万元，增长9.5%；

（3）个人所得税46000万元，增长8.2%；

（4）资源税8000万元，增长2.8%；

（5）城市维护建设税37000万元，增长6.9%；

（6）房产税40000万元，增长6.5%；

（7）印花税28000万元，下降6.2%；

（8）城镇土地使用税40000万元，增长29.4%；

（9）土地增值税20000万元，增长49.8%；

（10）车船税9000万元，增长4.5%；

（11）耕地占用税10000万元，下降25.4%；

（12）契税58000万元，下降3.5%；

（13）环境保护税1400万元，增长35.8%；

（14）其他税收收入200万元，增长163.2%；

2．非税收入125250万元，增长4.2%，其中：

（1）专项收入45500万元，增长1.7%；

（2）行政事业性收费收入13500万元，增长366.2%；

（3）罚没收入19180万元，增长12.7%；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入45150万元，下降18.7%。

（5）政府住房基金收入120万元，与上年持平；

（6）其他收入1800万元，增长9373.7%。

（二）支出预算

一般公共预算支出为1100000万元，下降8.3%。支出分科目情况如下：

1．一般公共服务支出117465万元，下降13.4%；

2．公共安全支出60022万元，下降15.3%；

3．教育支出216106万元，增长2.4%；

4．科学技术支出68300万元，增长15.0%；

5．文化旅游体育与传媒支出15936万元，下降7.0%；

6．社会保障和就业支出159245万元，增长27.7%；

7．卫生健康支出83775万元，下降11.3%；

8．节能环保支出15070万元，下降3.7%；

9．城乡社区支出63879万元，下降42.4%；

10．农林水支出138763万元，下降16.9%；

11．交通运输支出32344万元，下降42.4%；

12．资源勘探信息等支出23202万元，下降19.2%；

13．商业服务业等支出4309万元，下降63.1%；

14．金融支出207万元，下降43.9%；

15．援助其他地区支出3565万元，增长93.1%；

16．自然资源海洋气象等支出16528万元，下降22.6%；

17．住房保障支出22291万元，增长47.3%；

18．粮油物资储备支出1964万元，增长177.4%；

19．灾害防治及应急管理支出8604万元，增长1.1%；

20．其他支出2166万元，增长1.2%；

21．债务付息支出46201万元，增长0.1%；

22．债务发行费用支出58万元，下降51.3%；

（三）收支平衡预算

全县一般公共预算支出1100000万元，加上预计上解上级支出203122万元，安排预备费12000万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出3600万元，累计结转下年8865万元，支出合计1329902万元。全县一般公共预算收支平衡。

附件1 表一
长兴县2023年一般公共预算收入执行情况
			单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年±%
一般公共预算收入[注]	872050	872188	100.0	6.5
（一）税收收入小计	795500	751934	94.5	0.2
1.增值税	350000	340472	97.3	16.5
2.企业所得税	136000	135144	99.4	-11.3
3.个人所得税	64000	42530	66.5	-44.2
4.资源税	20000	7781	38.9	-51.6
5.城市维护建设税	40000	34605	86.5	-5.4
6.房产税	28000	37565	134.2	22.7
7.印花税	20000	26366	131.8	76.2
8.城镇土地使用税	33000	30914	93.7	2.6
9.土地增值税	30000	13347	44.5	-49.4
10.车船税	9000	8616	95.7	-0.3
11.耕地占用税	9000	13398	148.9	10.9
12.契税	55000	60089	109.3	12.2
13.环境保护税	1000	1031	103.1	29.5
14.其他税收收入	500	76	15.2	35.7
（二）非税收入小计	76550	120254	157.1	76.6
1.专项收入	33150	44754	135.0	13.3
2.罚没收入	15000	17016	113.4	620.7
3.行政事业性收费收入	5000	2896	57.9	30.0
4.国有资源（资产）有偿使用收入	23300	55569	238.5	131.5
5.其他收入	100	19	19.0	100.0
[注]：一般公共预算收入包括税收收入、非税收入。

附件1 表二
长兴县2023年一般公共预算支出执行情况
			单位：万元
项目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成调整预算%	比上年±%
合计	1200000	1199763	100.0	2.4
一、一般公共服务支出	136000	135597	100.0	17.9
二、公共安全支出	70000	70892	101.3	5.8
三、教育支出	215000	211144	98.2	9.4
四、科学技术支出	59000	59390	100.7	15.5
五、文化旅游体育与传媒支出	17000	17137	100.8	-18.2
六、社会保障和就业支出	124000	124684	100.6	-13.9
七、卫生健康支出	92000	94446	102.7	1.4
八、节能环保支出	15000	15649	104.3	-52.8
九、城乡社区支出	113000	110937	98.2	21.8
十、农林水支出	170000	166978	98.2	9.5
十一、交通运输支出	55000	56196	102.2	-1.6
十二、资源勘探信息等支出	27500	28705	104.4	-38.2
十三、商业服务业等支出	12000	11669	97.2	1.0
十四、金融支出	354	369	104.2	6.6
十五、援助其他地区支出	1846	1846	100.0	0.0
十六、自然资源海洋气象等支出	21000	21341	101.6	-5.8
十七、住房保障支出	14500	15138	104.4	66.7
十八、粮油物资储备支出	708	708	100.0	-71.5
十九、灾害防治及应急管理支出	8500	8514	100.2	7.4
二十、其他支出	2141	2141	100.0	-3.1
二十一、债务付息支出	45332	46163	101.8	-3.3
二十二、债务发行费用支出	119	119	100.0	-30.4

附件1 表三
长兴县2023年一般公共预算支出执行明细
	单位：万元
科目	2023年执行数
一般公共预算支出合计	1199763
一般公共服务支出	135597
人大事务	2738
行政运行	2235
人大会议	120
事业运行	83
其他人大事务支出	300
政协事务	2824
行政运行	2232
政协会议	131
委员视察	29
事业运行	80
其他政协事务支出	352
政府办公厅(室)及相关机构事务	69793
行政运行	43578
机关服务	598
专项服务	298
信访事务	252
事业运行	18472
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6595
发展与改革事务	3894
行政运行	1536
事业运行	485
其他发展与改革事务支出	1873
统计信息事务	1463
行政运行	955
专项统计业务	163
事业运行	178
财政事务	5143
行政运行	2881
事业运行	1176
其他财政事务支出	1086
税收事务	7091
行政运行	7091
审计事务	1373
行政运行	833
一般行政管理事务	60
审计业务	2
事业运行	284
其他审计事务支出	194
海关事务	510
事业运行	10
其他海关事务支出	500
纪检监察事务	5355
行政运行	4815
大案要案查处	294
事业运行	72
其他纪检监察事务支出	174
商贸事务	3589
行政运行	1253
事业运行	524
其他商贸事务支出	1812
知识产权事务	108
其他知识产权事务支出	108
民族事务	8
其他民族事务支出	8
档案事务	836
行政运行	735
一般行政管理事务	5
档案馆	96
民主党派及工商联事务	507
行政运行	507
群众团体事务	2400
行政运行	1424
工会事务	37
事业运行	693
其他群众团体事务支出	246
党委办公厅(室)及相关机构事务	3351
行政运行	2087
一般行政管理事务	3
专项业务	723
事业运行	538
组织事务	4458
行政运行	2493
事业运行	685
其他组织事务支出	1280
宣传事务	3482
行政运行	879
一般行政事务管理	210
事业运行	615
其他宣传事务支出	1778
统战事务	982
行政运行	634
事业运行	17
其他统战事务支出	331
其他共产党事务支出	1617
事业运行	280
其他共产党事务支出	1337
市场监督管理事务	13404
行政运行	9822
市场主体管理	120
市场秩序执法	4
质量基础	619
质量安全监管	5
食品安全监管	264
事业运行	585
其他市场监督管理事务	1985
其他一般公共服务支出	671
其他一般公共服务支出	671
其它支出	2141
其它支出	2141
公共安全支出	70892
公安	52863
行政运行	47044
一般行政管理事务	211
信息化建设	578
执法办案	1338
其他公安支出	3692
检察	3883
行政运行	3524
一般行政管理事务	93
检察监督	42
事业运行	91
其他检察支出	133
法院	10765
行政运行	6966
案件审判	321
案件执行	275
"两庭"建设	1433
事业运行	289
其他法院支出	1481
司法	3331
行政运行	2584
一般行政管理事务	2
基层司法业务	101
普法宣传	135
公共法律服务	239
社区矫正	195
法治建设	35
事业运行	15
其他司法支出	25
其他公共安全支出	50
其他公共安全支出	50
教育支出	211144
教育管理事务	2759
行政运行	875
其他教育管理事务支出	1884
普通教育	182615
学前教育	32824
小学教育	63822
初中教育	42724
高中教育	23753
其他普通教育支出	19492
职业教育	19290
中等职业教育	13226
技校教育	5943
其他职业教育支出	121
成人教育	2939
成人广播电视教育	2057
其他成人教育支出	882
特殊教育	908
特殊学校教育	896
其他特殊教育支出	12
进修及培训	1473
干部教育	1473
教育费附加安排的支出	700
其他教育费附加安排的支出	700
其他教育支出	460
其他教育支出	460
科学技术支出	59390
科学技术管理事务	1566
行政运行	1154
其他科学技术管理事务支出	412
基础研究	7785
科技人才队伍建设	7785
技术研究与开发	19880
科技成果转化与扩散	1500
其他技术研究与开发支出	18380
科技条件与服务	748
技术创新服务体系	748
社会科学	10
社会科学研究	10
科学技术普及	680
机构运行	501
科普活动	79
学术交流活动	15
其他科学技术普及支出	85
科技交流与合作	42
其他科技交流与合作支出	42
其他科学技术支出	28679
科技奖励	7279
其他科学技术支出	21400
文化旅游体育与传媒支出	17137
文化和旅游	7474
行政运行	1882
图书馆	1054
文化活动	215
群众文化	203
文化创作与保护	990
文化和旅游市场管理	32
旅游宣传	160
其他文化和旅游支出	2938
文物	1775
文物保护	927
博物馆	769
历史名城与古迹	47
其他文物支出	32
体育	3231
体育竞赛	240
体育训练	1865
体育场馆	360
群众体育	424
其他体育支出	342
广播电视	2465
行政运行	2150
广播电视事务	100
其他广播电视支出	215
其他文化旅游体育与传媒支出	2192
文化产业发展专项支出	1000
其他文化旅游体育与传媒支出	1192
社会保障和就业支出	124684
人力资源和社会保障管理事务	11951
行政运行	4137
劳动保障监察	19
就业管理事务	6048
社会保险经办机构	10
劳动关系和维权	14
劳动人事争议调解仲裁	79
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1644
民政管理事务	2978
行政运行	1846
社会组织管理	33
行政区划和地名管理	7
基层政权建设和社区治理	329
其他民政管理事务支出	763
行政事业单位养老支出	14228
行政单位离退休	120
事业单位离退休	1286
机关事业单位基本养老保险缴费支出	294
机关事业单位职业年金缴费支出	145
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12383
就业补助	1453
其他就业补助支出	1453
抚恤	5125
在乡复员、退伍军人生活补助	1445
义务兵优待	741
烈士纪念设施管理维护	84
其他优抚支出	2855
退役安置	2531
退役士兵安置	397
军队移交政府的离退休人员安置	1479
军队移交政府离退休干部管理机构	42
退役士兵管理教育	72
军队转业干部安置	272
其他退役安置支出	269
社会福利	8273
儿童福利	1970
老年福利	1978
殡葬	557
养老服务	3348
其他社会福利支出	420
残疾人事业	7094
行政运行	872
残疾人康复	779
残疾人就业	2129
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	3027
其他残疾人事业支出	286
红十字事业	382
行政运行	163
其他红十字事业支出	219
最低生活保障	10451
城市最低生活保障金支出	10451
临时救助	604
临时救助支出	369
流浪乞讨人员救助支出	235
补充道路交通事故社会救助基金	70
交强险罚款收入补助基金支出	70
其他生活救助	739
其他农村生活救助	739
财政对基本养老保险基金的补助	34917
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	34917
退役军人管理事务	1540
行政运行	515
拥军优属	399
事业运行	326
其他退役军人事务管理支出	300
财政代缴社会保险费支出	171
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171
其他社会保障和就业支出	22177
其他社会保障和就业支出	22177
卫生健康支出	94446
卫生健康管理事务	1052
行政运行	948
一般行政管理事务	99
其他卫生健康管理事务支出	5
公立医院	4026
综合医院	2859
中医(民族)医院	117
妇幼保健医院	742
其他专科医院	59
其他公立医院支出	249
基层医疗卫生机构	8976
城市社区卫生机构	125
乡镇卫生院	7151
其他基层医疗卫生机构支出	1700
公共卫生	39225
疾病预防控制机构	1969
卫生监督机构	1893
应急救治机构	201
基本公共卫生服务	8266
重大公共卫生服务	893
突发公共卫生事件应急处理	23101
其他公共卫生支出	2902
中医药	403
中医(民族医)药专项	403
计划生育事务	2764
计划生育服务	3
其他计划生育事务支出	2761
行政事业单位医疗	2103
行政单位医疗	130
事业单位医疗	60
其他行政事业单位医疗支出	1913
财政对基本医疗保险基金的补助	25548
财政对职工基本医疗保险基金的补助	16
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25532
医疗救助	5553
城乡医疗救助	5553
优抚对象医疗	153
优抚对象医疗补助	122
其他优抚对象医疗支出	31
医疗保障管理事务	1937
行政运行	995
医疗保障政策管理	384
事业运行	552
其他医疗保障管理事务支出	6
老龄卫生健康事务	385
老龄卫生健康事务	385
其他卫生健康支出	2321
其他卫生健康支出	2321
节能环保支出	15649
环境保护管理事务	3866
行政运行	2636
一般行政管理事务	1132
其他环境保护管理事务支出	98
环境监测与监察	389
其他环境监测与监察支出	389
污染防治	2260
水体	2260
自然生态保护	1653
农村环境保护	400
自然保护地	1253
天然林保护	28
停伐补助	28
能源节约利用	2246
能源节约利用	2246
其他节能环保支出	5207
其他节能环保支出	5207
城乡社区支出	110937
城乡社区管理事务	28529
行政运行	10378
城管执法	836
工程建设管理	931
其他城乡社区管理事务支出	16384
城乡社区公共设施	18676
小城镇基础设施建设	7061
其他城乡社区公共设施支出	11615
城乡社区环境卫生	9406
城乡社区环境卫生	9406
其他城乡社区支出	54326
其他城乡社区支出	54326
农林水支出	166978
农业农村	60413
行政运行	3309
事业运行	2832
病虫害控制	100
防灾救灾	40
农业生产发展	1370
农村社会事业	315
农业资源保护修复与利用	327
农村道路建设	9462
对高校毕业生到基层任职补助	21
农田建设	300
其他农业农村支出	42337
林业和草原	7510
森林资源管理	312
森林生态效益补偿	621
林业草原防灾减灾	975
其他林业和草原支出	5602
水利	83609
行政运行	121
水利工程建设	2362
水利工程运行与维护	927
水土保持	105
水资源节约管理与保护	574
防汛	8
江河湖库水系综合整治	10000
大中型水库移民后期扶持专项支出	973
水利建设征地及移民支出	98
其他水利支出	68441
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1089
生产发展	744
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	345
农村综合改革	11414
对村级公益事业建设的补助	3700
对村民委员会和村党支部的补助	4583
对村集体经济组织的补助	2771
其他农村综合改革支出	360
普惠金融发展支出	1860
农业保险保费补贴	1860
其他农林水支出	1083
其他农林水支出	1083
交通运输支出	56196
公路水路运输	40684
行政运行	985
公路建设	4804
公路养护	4933
公路和运输安全	150
其他公路水路运输支出	29812
铁路运输	226
铁路安全	146
其他铁路运输支出	80
邮政业支出	1033
行政运行	380
行业监管	544
其他邮政业支出	109
车辆购置税支出	9795
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9795
其他交通运输支出	4458
公共交通运营补助	4192
其他交通运输支出	266
资源勘探工业信息等支出	28705
制造业	2000
其他制造业支出	2000
工业和信息产业监管	19938
行政运行	2319
产业发展	14344
其他工业和信息产业监管支出	3275
支持中小企业发展和管理支出	2882
中小企业发展专项	1165
其他支持中小企业发展和管理支出	1717
其他资源勘探工业信息等支出	3885
其他资源勘探工业信息等支出	3885
商业服务业等支出	11669
商业流通事务	3999
行政运行	1171
一般行政管理事务	111
其他商业流通事务支出	2717
涉外发展服务支出	7483
其他涉外发展服务支出	7483
其他商业服务业等支出	187
其他商业服务业等支出	187
金融支出	369
金融部门监管支出	41
金融部门其他监管支出	41
其他金融支出	328
其他金融支出	328
援助其他地区支出	1846
其他支出	1846
自然资源海洋气象等支出	21341
自然资源事务	17512
行政运行	4802
自然资源利用与保护	5513
地质勘查与矿产资源管理	49
事业运行	4359
其他自然资源事务支出	2789
气象事务	1695
其他气象事务支出	1695
其他自然资源海洋气象等支出	2134
其他自然资源海洋气象等支出	2134
住房保障支出	15138
保障性安居工程支出	13726
棚户区改造	2175
农村危房改造	190
保障性住房租金补贴	295
老旧小区改造	3210
保障性租赁住房	2843
其他保障性安居工程支出	5013
住房改革支出	426
住房公积金	426
城乡社区住宅	986
住房公积金管理	942
其他城乡社区住宅支出	44
粮油物资储备支出	708
粮油物资事务	690
粮食财务挂账利息补贴	114
粮食风险基金	576
重要商品储备	18
食盐储备	18
灾害防治及应急管理支出	8514
应急管理事务	3461
行政运行	1723
安全监管	679
应急管理	14
事业运行	189
其他应急管理支出	856
消防救援事务	4880
行政运行	196
消防应急救援	4684
自然灾害防治	85
地质灾害防治	2
森林草原防灾减灾	83
其他灾害防治及应急管理支出	88
其他灾害防治及应急管理支出	88
债务付息支出	46163
地方政府一般债务付息支出	46163
地方政府一般债券付息支出	46163
债务发行费用支出	119
地方政府一般债务发行费用支出	119

附件1 表四

长兴县2023年一般公共预算基本支出执行明细
单位：万元
项目		2023年执行数
合计		430442
机关工资福利支出		181999
工资奖金津补贴		94072
社会保障缴费		22427
住房公积金		15615
其他工资福利支出		49885
机关商品和服务支出		22524
办公经费		16520
会议费		107
培训费		168
专用材料购置费		131
委托业务费		301
公务接待费		756
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费		1085
维修(护)费		555
其他商品和服务支出		2901
机关资本性支出(一)		630
公务用车购置		20
设备购置		610
对事业单位经常性补助		207798
工资福利支出		185692
商品和服务支出		22106
对事业单位资本性补助		78
资本性支出(一)		78
对个人和家庭的补助		17413
社会福利和救助		5653
离退休费		11630
其他对个人和家庭补助		130

附件1 表五
2023年一般公共预算专项转移支付执行情况表
单位：万元
项目	合计	洪桥镇	李家巷镇	夹浦镇	泗安镇	虹星桥镇	和平镇	林城镇	小浦镇	煤山镇	水口乡	吕山乡	龙山街道	画溪街道	雉城街道	太湖街道	太湖图影
合计	2853	182	148	169	295	191	267	224	167	257	107	116	112	204	103	231	80
农林水支出	2853	182	148	169	295	191	267	224	167	257	107	116	112	204	103	231	80
村级便民服务中心	501	29	24	25	59	34	47	49	22	39	17	19	18	34	23	40	22
村干部报酬等专项	2352	153	124	144	236	157	220	175	145	218	90	97	94	170	80	191	58
附：2023年一般公共预算专项转移支付执行情况说明农林水支出：（一）村级便民服务中心专项补助：1、政策依据《长兴县人民政府办公室印发关于完善镇村两级便民服务中心政务服务体系实施意见的通知》（长政办发〔2015〕56号）和《关于印发长兴县乡镇（街道、园区）便民服务中心考核管理办法的通知》（长行服〔2015〕21号）。2、支持方向及绩效目标：乡镇（街道）、行政村（社区）便民服务中心建设与运行经费。绩效目标：在镇村两级便民服务中心实现全覆盖的基础上，结合我省全面推行的"四张清单一张网"改革，进一步理顺政务服务管理体制，将浙江政务服务网长兴平台延伸到最基层，着力推动镇村便民服务中心由数量全面覆盖向质量明显提升转变，由代办服务向综合服务转变，由三级联动向五级联动转变，逐步形成规范、透明、便捷的"一站式"服务工作机制，统筹推进镇村两级便民服务中心各项建设，更好地满足人民群众的公共服务需求。3、分配办法便民服务中心（含村邮站）日常运行经费按照辖区户籍人口年人均20元标准核拨，其中15元由县财政补助，5元由各乡镇（街道）负责。（二）村主职干部报酬及运行经费等：1、政策依据《中共长兴县委办公室长兴县人民政府办公室印发<关于推进"一肩挑"后激励村干部担当作为的十项措施>的通知》（长委办发〔2021〕45号）。2、支持方向及绩效目标：支持方向："一肩挑"人员、分设的村党组织书记、村民委员会主作、村党组织副书记、村民委员会副主任、村务监督委员会主任的报酬待遇。绩效目标：适应村党组织书记、村委会主任"一肩挑"带来的基层治理体系变革，激励全县广大村干部在忠实践行"八八战略"、奋力打造"重要窗口"中担当作为、争先创优。3、分配办法："一肩挑"人员、分设的村党组织书记、村民委员会主作、村党组织副书记、村民委员会副主任、村务监督委员会主任的报酬待遇列入每年财政预算，由县和乡镇按照5：5的比例统筹承担。

附件1 表六
长兴县2023年一般公共预算一般性转移支付情况表
		单位：万元
单位	一般性转移支付		税收返还
合计	67286		0
画溪	3208		0
水口	2417		0
夹浦	3521		0
小浦	5878		0
洪桥	3242		0
李家巷	2334		0
吕山	2049		0
虹星桥	3094		0
和平	7533		0
林城	4411		0
泗安	4516		0
煤山	8225		0
雉城	5490		0
龙山	5633		0
太湖街道	3328		0
图影	2407		0

附件1 表七
长兴县2023年一般公共预算收支平衡预计执行情况表
			单位:万元
收入项目	2023执行数	支出项目	2023执行数
一、一般公共预算收入	872188	一、一般公共预算支出	1199763
二、上级补助收入	291567	二、上解上级支出	235594
三、新增一般债券	20000	三、债务还本支出	117847
四、调入资金	151762	四、安排预算稳定调节基金	11000
五、动用预算稳定调节基金	80000	五、累计结转下年	24867
六、债务转贷收入	117000	六、援助其他地区支出	2315
七、上年结余	58869
本年收入合计	1591386	本年支出合计	1591386

附件1 表八
2023年"三公"经费执行情况
						单位：万元
内容	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	小计	购置费	运行费	小计
		小计	小计	小计	小计	小计
2023年执行	3216	62	2302	651	1651	852

附件

"三公"经费2023年执行情况说明

2023年"三公"经费执行总数3216万元，比上年下降10.1%，分科目情况如下：

公务接待费

2023年公务接待费执行数852万元，比上年下降23.7%。根据党政机关过"紧日子"的要求缩减公务接待及其支出，近几年接待费均维持只减不增。

公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费执行数2302万元，比上年下降6.4%。其中，公务用车购置支出651万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新公务用车；公务用车运行维护费支出1651万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，压缩公务用车运行维护费支出，严控公务用车更新。

因公出国（境）费用

2023年因公出国（境）费用执行数62万元。今年因公出国（境）工作按计划正常开展，主要用于全县招商人员赴捷克、匈牙利、德国参加经贸交流团的机票费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

附件1 表九
长兴县2024年一般公共预算收入预算（草案）
			单位：万元
项目	2023执行数	2024年预算数	比上年±%
一般公共预算收入[注]	872188	933250	7.0
（一）税收收入小计	751934	808000	7.5
1.增值税	340472	362400	6.4
2.企业所得税	135144	148000	9.5
3.个人所得税	42530	46000	8.2
4.资源税	7781	8000	2.8
5.城市维护建设税	34605	37000	6.9
6.房产税	37565	40000	6.5
7.印花税	26366	28000	6.2
8.城镇土地使用税	30914	40000	29.4
9.土地增值税	13347	20000	49.8
10.车船税	8616	9000	4.5
11.耕地占用税	13398	10000	-25.4
12.契税	60089	58000	-3.5
13.环境保护税	1031	1400	35.8
14.其他税收收入	76	200	163.2
（二）非税收入小计	120254	125250	4.2
1.专项收入	44754	45500	1.7
2.行政事业性收费	2896	13500	366.2
3.罚没收入	17016	19180	12.7
4.国有资源（资产）有偿使用收入	55569	45150	-18.7
5.住房基金收入		120
6.其他收入	19	1800	9373.7

[注]：一般公共预算收入包括税收收入、非税收入。

附件1 表十
长兴县2024年一般公共预算支出预算（草案）
			单位：万元
项目	2023执行数	2024年预算数	比上年±%
合计	1199763	1100000	-8.3
一、一般公共服务支出	135597	117465	-13.4
二、公共安全支出	70892	60022	-15.3
三、教育支出	211144	216106	2.3
四、科学技术支出	59390	68300	15.0
五、文化旅游体育与传媒支出	17137	15936	-7.0
六、社会保障和就业支出	124684	159245	27.7
七、卫生健康支出	94446	83775	-11.3
八、节能环保支出	15649	15070	-3.7
九、城乡社区支出	110937	63879	-42.4
十、农林水支出	166978	138763	-16.9
十一、交通运输支出	56196	32344	-42.4
十二、资源勘探信息等支出	28705	23202	-19.2
十三、商业服务业等支出	11669	4309	-63.1
十四、金融支出	369	207	-43.9
十五、援助其他地区支出	1846	3565	93.1
十六、自然资源海洋气象等支出	21341	16528	-22.6
十七、住房保障支出	15138	22291	47.3
十八、粮油物资储备支出	708	1964	177.4
十九、灾害防治及应急管理支出	8514	8604	1.1
二十、其他支出	2141	2166	1.2
二十一、债务付息支出	46163	46201	0.1
二十二、债务发行费用支出	119	58	-51.3

附件1 表十一
长兴县2024年一般公共预算支出预算明细（草案）
	单位：万元
科目	2024年预算数
一般公共预算支出合计	1100000
一般公共服务支出	117465
人大事务	10958
行政运行	1319
人大会议	173
事业运行	109
其他人大事务支出	9357
政协事务	2195
行政运行	1496
政协会议	184
参政议政	32
事业运行	3
其他政协事务支出	480
政府办公厅(室)及相关机构事务	54317
行政运行	32161
一般行政管理事务	300
专项服务	84
事业运行	13808
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7964
发展与改革事务	1929
行政运行	956
物价管理	5
事业运行	363
其他发展与改革事务支出	605
统计信息事务	1150
行政运行	651
专项统计业务	196
专项普查活动	120
事业运行	83
其他统计信息事务支出	100
财政事务	4585
行政运行	2179
事业运行	887
其他财政事务支出	1519
税收事务	6732
行政运行	6633
其他税收事务支出	99
审计事务	999
行政运行	688
事业运行	238
其他审计事务支出	73
海关事务	521
行政运行	18
事业运行	3
其他海关事务支出	500
纪检监察事务	3715
行政运行	3423
大案要案查处	90
事业运行	76
其他纪检监察事务支出	126
商贸事务	3216
行政运行	823
事业运行	357
其他商贸事务支出	2036
知识产权事务	108
其他知识产权事务支出	108
档案事务	666
行政运行	619
一般行政管理事务	5
档案馆	42
民主党派及工商联事务	569
行政运行	507
其他民主党派及工商联事务支出	62
群众团体事务	1854
行政运行	929
工会事务	81
事业运行	524
其他群众团体事务支出	320
党委办公厅(室)及相关机构事务	3085
行政运行	1534
一般行政管理事务	4
专项业务	1114
事业运行	393
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40
组织事务	3462
行政运行	1470
事业运行	875
其他组织事务支出	1117
宣传事务	3184
行政运行	570
一般行政管理事务	27
宣传管理	200
事业运行	588
其他宣传事务支出	1799
统战事务	810
行政运行	339
事业运行	138
其他统战事务支出	333
其他共产党事务支出	1346
事业运行	219
其他共产党事务支出	1127
市场监督管理事务	10708
行政运行	7502
市场主体管理	146
市场秩序执法	24
质量基础	625
药品事务	50
质量安全监管	5
食品安全监管	253
事业运行	1015
其他市场监督管理事务	1088
信访事务	837
行政运行	436
信访业务	256
其他信访事务支出	145
其他一般公共服务支出	519
其他一般公共服务支出	519
其它支出	2166
其它支出	2166
公共安全支出	60022
公安	43660
行政运行	36746
信息化建设	95
执法办案	2326
其他公安支出	4493
检察	2885
行政运行	2564
一般行政管理事务	42
检察监督	23
事业运行	90
其他检察支出	166
法院	10692
行政运行	5122
案件审判	416
案件执行	248
"两庭"建设	3203
事业运行	265
其他法院支出	1438
司法	2740
行政运行	1808
一般行政管理事务	2
基层司法业务	117
普法宣传	135
公共法律服务	231
社区矫正	215
法治建设	57
事业运行	87
其他司法支出	88
其他公共安全支出	45
其他公共安全支出	45
教育支出	216106
教育管理事务	2994
行政运行	805
其他教育管理事务支出	2189
普通教育	187662
学前教育	36215
小学教育	68809
初中教育	42085
高中教育	21651
其他普通教育支出	18902
职业教育	19969
中等职业教育	14135
技校教育	5834
成人教育	2751
成人广播电视教育	1875
其他成人教育支出	876
特殊教育	917
特殊学校教育	903
其他特殊教育支出	14
进修及培训	1159
干部教育	1159
教育费附加安排的支出	0
其他教育费附加安排的支出	0
其他教育支出	654
其他教育支出	654
科学技术支出	68300
科学技术管理事务	1546
行政运行	1135
其他科学技术管理事务支出	411
基础研究	6209
科技人才队伍建设	6209
技术研究与开发	26287
科技成果转化与扩散	1500
其他技术研究与开发支出	24787
社会科学	11
社会科学研究	11
科学技术普及	552
机构运行	353
科普活动	74
学术交流活动	15
其他科学技术普及支出	110
科技交流与合作	70
其他科技交流与合作支出	70
其他科学技术支出	33625
其他科学技术支出	33625
文化旅游体育和传媒支出	15936
文化和旅游	6296
行政运行	1308
图书馆	874
文化活动	15
群众文化	114
文化创作与保护	734
文化和旅游市场管理	12
其他文化和旅游支出	3239
文物	2530
文物保护	1625
博物馆	695
其他文物支出	210
体育	3370
体育训练	2795
群众体育	444
其他体育支出	131
广播电视	1807
行政运行	1624
其他广播电视支出	183
其他文化旅游体育与传媒支出	1933
文化产业发展专项支出	800
其他文化旅游体育与传媒支出	1133
社会保障和就业支出	159245
人力资源和社会保障管理事务	9715
行政运行	3602
劳动保障监察	20
就业管理事务	4778
劳动关系和维权	15
劳动人事争议调解仲裁	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1250
民政管理事务	2859
行政运行	1300
社会组织管理	39
行政区划和地名管理	7
基层政权建设和社区治理	308
其他民政管理事务支出	1205
行政事业单位养老支出	40818
行政单位离退休	5558
事业单位离退休	3911
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11403
机关事业单位职业年金缴费支出	5716
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14230
就业补助	1350
其他就业补助支出	1350
抚恤	6182
在乡复员、退伍军人生活补助	1950
义务兵优待	1575
褒扬纪念	24
其他优抚支出	2633
退役安置	2535
退役士兵安置	1410
军队移交政府的离退休人员安置	352
军队移交政府离退休干部管理机构	36
退役士兵管理教育	167
军队转业干部安置	455
其他退役安置支出	115
社会福利	11268
儿童福利	2245
老年福利	2200
殡葬	2281
养老服务	4502
其他社会福利支出	40
残疾人事业	7599
行政运行	631
一般行政管理事务	29
残疾人康复	1009
残疾人就业	2419
残疾人生活和护理补贴	3060
其他残疾人事业支出	451
红十字事业	309
行政运行	108
事业运行	0
其他红十字事业支出	201
最低生活保障	10550
城市最低生活保障金支出	9078
农村最低生活保障金支出	1472
临时救助	483
临时救助支出	383
流浪乞讨人员救助支出	100
补充道路交通事故社会救助基金	90
交强险罚款收入补助基金支出	90
其他生活救助	425
其他城市生活救助	402
其他农村生活救助	23
财政对基本养老保险基金的补助	40310
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40310
退役军人管理事务	1496
行政运行	375
拥军优属	401
事业运行	233
其他退役军人事务管理支出	487
财政代缴社会保险费支出	200
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	23056
其他社会保障和就业支出	23056
卫生健康支出	83775
卫生健康管理事务	1478
行政运行	869
一般行政管理事务	129
其他卫生健康管理事务支出	480
公立医院	4773
综合医院	3097
中医（民族）医院	768
妇幼保健医院	538
其他专科医院	73
其他公立医院支出	297
基层医疗卫生机构	7940
乡镇卫生院	6359
其他基层医疗卫生机构支出	1581
公共卫生	18041
疾病预防控制机构	1503
卫生监督机构	1856
应急救治机构	260
基本公共卫生服务	8361
重大公共卫生服务	1235
突发公共卫生事件应急处置	2051
其他公共卫生支出	2775
计划生育事务	3215
计划生育服务	2
其他计划生育事务支出	3213
行政事业单位医疗	11226
行政单位医疗	5173
事业单位医疗	3433
其他行政事业单位医疗支出	2620
财政对基本医疗保险基金的补助	26537
财政对职工基本医疗保险基金的补助	50
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26487
医疗救助	4875
城乡医疗救助	4875
优抚对象医疗	163
优抚对象医疗补助	128
其他优抚对象医疗支出	35
医疗保障管理事务	2156
行政运行	1126
医疗保障政策管理	1024
其他医疗保障管理事务支出	6
老龄卫生健康事务	1229
老龄卫生健康事务	1229
中医药事务	399
中医（民族医）药专项	399
其他卫生健康支出	1743
其他卫生健康支出	1743
节能环保支出	15070
环境保护管理事务	4292
行政运行	1216
一般行政管理事务	1037
机关服务	687
其他环境保护管理事务支出	1352
环境监测与监察	734
其他环境监测与监察支出	734
污染防治	6847
大气	1847
水体	2000
固体废弃物与化学品	3000
自然生态保护	626
自然保护地	527
其他自然生态保护支出	99
能源节约利用	359
能源节约利用	359
其他节能环保支出	2212
其他节能环保支出	2212
城乡社区支出	63879
城乡社区管理事务	23101
行政运行	5179
城管执法	4423
工程建设管理	532
其他城乡社区管理事务支出	12967
城乡社区公共设施	14608
小城镇基础设施建设	10680
其他城乡社区公共设施支出	3928
城乡社区环境卫生	8315
城乡社区环境卫生	8315
其他城乡社区支出	17855
其他城乡社区支出	17855
农林水支出	138763
农业农村	57400
行政运行	2059
一般行政管理事务	14
事业运行	2414
病虫害控制	91
稳定农民收入补贴	3142
农业生态资源保护	18
乡村道路建设	10638
对高校毕业生到基层任职补助	26
其他农业农村支出	38998
林业和草原	5367
行政运行	101
森林资源培育	5
森林资源管理	187
森林生态效益补偿	1
林业草原防灾减灾	425
其他林业和草原支出	4648
水利	61953
行政运行	45
水利行业业务管理	247
水利工程建设	6
水土保持	162
水资源节约管理与保护	374
大中型水库移民后期扶持专项支出	553
水利建设征地及移民支出	31
其他水利支出	60535
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1038
行政运行	29
生产发展	1009
农村综合改革	10853
对村级公益事业建设的补助	3372
对村民委员会和村党支部的补助	5500
对村集体经济组织的补助	1200
其他农村综合改革支出	781
普惠金融发展支出	1456
农业保险保费补贴	1456
其他农林水支出	695
其他农林水支出	695
交通运输支出	32344
公路水路运输	27695
行政运行	715
公路养护	4798
其他公路水路运输支出	22182
铁路运输	84
铁路安全	84
邮政业支出	372
行政运行	283
其他邮政业支出	89
其他交通运输支出	4193
公共交通运营补助	4193
资源勘探工业信息等支出	23202
制造业	2074
其他制造业支出	2074
工业和信息产业监管	18859
行政运行	1340
产业发展	16955
事业运行	218
其他工业和信息产业监管支出	346
支持中小企业发展和管理支出	2269
中小企业发展专项	1816
其他支持中小企业发展和管理支出	453
商业服务业等支出	4309
商业流通事务	2409
行政运行	824
一般行政管理事务	380
其他商业流通事务支出	1205
涉外发展服务支出	1718
其他涉外发展服务支出	1718
其他商业服务业等支出	182
其他商业服务业等支出	182
金融支出	207
金融部门监管支出	27
金融部门其他监管支出	27
其他金融支出	180
其他金融支出	180
援助其他地区支出	3565
其他支出	3565
自然资源海洋气象等支出	16528
自然资源事务	9404
行政运行	2468
事业运行	4180
其他自然资源事务支出	2756
气象事务	1370
其他气象事务支出	1370
其他自然资源海洋气象等支出	5754
其他自然资源海洋气象等支出	5754
住房保障支出	22291
保障性安居工程支出	3840
农村危房改造	165
保障性住房租金补贴	326
老旧小区改造	1827
保障性租赁住房	1508
其他保障性安居工程支出	14
住房改革支出	17437
住房公积金	15160
购房补贴	2277
城乡社区住宅	1014
住房公积金管理	966
其他城乡社区住宅支出	48
粮油物资储备支出	1964
粮油物资事务	1946
粮食财务挂账利息补贴	115
粮食风险基金	1830
事业运行	1
重要商品储备	18
食盐储备	18
灾害防治及应急管理支出	8604
应急管理事务	2659
行政运行	1249
安全监管	82
应急管理	14
事业运行	117
其他应急管理支出	1197
消防救援事务	4687
消防应急救援	4687
自然灾害防治	1258
地质灾害防治	1128
其他自然灾害防治支出	130
其他灾害防治及应急管理支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	0
债务付息支出	46201
地方政府一般债务付息支出	46201
地方政府一般债务付息支出	46201
债务发行费用支出	58
地方政府一般债务发行费用支出	58

附件1 表十二

长兴县2024年一般公共预算基本支出预算（草案）
单位：万元
项目	2024年预算数
合计	421054
机关工资福利支出	177343
工资奖金津补贴	87442
社会保障缴费	22199
住房公积金	14384
其他工资福利支出	53318
机关商品和服务支出	17518
办公经费	10918
会议费	241
培训费	352
专用材料购置费	141
委托业务费	297
公务接待费	1240
因公出国(境)费用	200
公务用车运行维护费	1820
维修(护)费	644
其他商品和服务支出	1665
机关资本性支出(一)	906
公务用车购置	286
设备购置	620
对事业单位经常性补助	206814
工资福利支出	182084
商品和服务支出	24730
对事业单位资本性补助	488
资本性支出(一)	488
对个人和家庭的补助	17985
社会福利和救助	5975
离退休费	12010
其他对个人和家庭补助

长兴县2024年财政转移支付安排情况说明

根据2024年预算管理一体化系统编报要求，各乡镇和街道均按照部门预算管理模式编入2024年年初预算，在政府本级预算列支，不再涉及一般公共预算及政府性基金财政转移支付。

具体内容以空表形式在以下附表十三及附表十四中公开。

附件1 表十三
2024年一般公共预算专项转移支付预算表
单位：万元
项目	合计	洪桥镇	李家巷镇	夹浦镇	泗安镇	虹星桥镇	和平镇	林城镇	小浦镇	煤山镇	水口乡	吕山乡	龙山街道	画溪街道	雉城街道	太湖街道	太湖图影
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件1 表十四
长兴县2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表
		单位:万元
单位	一般性转移支付	税收返还
合计	0	0
画溪	0	0
水口	0	0
夹浦	0	0
小浦	0	0
洪桥	0	0
李家巷	0	0
吕山	0	0
虹星桥	0	0
和平	0	0
林城	0	0
泗安	0	0
煤山	0	0
雉城	0	0
龙山	0	0
太湖街道	0	0
图影	0	0

附件1 表十五
长兴县2024年一般公共预算收支平衡预算情况表
			单位:万元
收入项目	2024年预算数	支出项目	2024年预算数
一、一般公共预算收入	933250	一、一般公共预算支出	1100000
二、上级补助收入	202805	二、上解上级支出	203122
三、新增一般债券	30000	三、安排预备费	12000
四、调入资金	128980	四、还本支出	3600
五、动用预算稳定调节基金	10000	五、累计结转下年	8865
六、上年结余	24867	六、援助其他地区	2315
本年收入合计	1329902	本年支出合计	1329902

附件1 表十六
2024年"三公"经费预算情况表
						单位：万元
内容	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	小计	购置费	运行费	小计
		小计	小计	小计	小计	小计
2024年预算	3960	200	2520	700	1820	1240

附件

2024年"三公"经费预算情况说明

2024年"三公"经费预算3960万元，与2023年预算持平，分科目情况如下：

因公出国（境）费用

2024年因公出国（境）费用预算200万元，与2023年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费

2024年公务接待费预算1240万元，与2023年预算持平。主要用于接待等支出。

公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费预算2520万元，与2023年预算持平。其中，公务用车购置支出700万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新公务用车。公务用车运行维护费支出1820万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

进一步加强"三公"经费管理，2024年"三公"经费预算比上年只减不增。执行过程中，中央和省市对三公支出有其他新要求的，将按新要求执行。

附件2

长兴县2023年政府性基金预算执行情况及

2024年政府性基金预算草案

一、2023年预算执行情况

（一）收入执行

政府性基金收入627198万元，完成预算的125.4%，下降38.6%，其中：国有土地使用权出让收入595639万元，完成预算的124.1%，下降39.3%。

收入分科目情况如下：

1．国有土地使用权出让收入595639万元，下降39.3%；

2．国有土地收益基金收入12909万元，下降54.3%；

3．农业土地开发资金收入770万元，下降23.3%；

4．城市基础设施配套费收入10019万元，增长126.8%；

5．污水处理费收入4823万元，增长14.8%；

6．彩票公益金收入2245万元，增长123.6%；

7．其他政府性基金收入233万元，下降91.0%。

8．专项债券对应项目专项收入560万元，增长667.1%。

（二）支出执行

政府性基金支出624996万元，完成调整预算的100.0%，下降43.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出495118万元，完成调整预算的100.0%，下降47.6%。支出分科目情况如下：

1．大中型水库移民后期扶持基金支出3336万元，增长24.4%；

2．国有土地使用权出让收入安排的支出495118万元，下降47.6%；

3．国有土地收益基金安排的支出1543万元，下降65.9%；

4. 城市基础设施配套费安排的支出10000万元，增长141.8%；

5．污水处理费安排的支出4272万元，增长7.4%；

6．污水处理费对应专项债务收入安排的支出15000万元，增长114.3%；

7．大中型水库库区基金支出42万元，增长5.0%；

8. 国家重大水利工程建设基金安排的支出247万元，增长18.8%。

9．可再生能源电价附加收入安排的支出141万元，增长39.6%；

10．彩票公益金安排的支出3698万元，下降11.2%；

11．其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出73100万元，下降40.3%;

12．地方政府专项债务付息支出18378万元，增长15.0%；

13. 债务发行费用支出77万元，下降26.0%。

（三）收支平衡预计情况

2023年全县政府性基金收入627198万元，上级补助收入预计7489万元，新增专项债券收入88100万元，上年结余36959万元，调入资金10200万元，收入合计769946万元。全县政府性基金支出624996万元，调出资金120496万元，累计结转下年24454万元，支出合计769946万元。全县政府性基金收支平衡。

由于2023年省与市、县之间的财力结算有一个过程，最后平衡结果待决算会审后再专题向县人大常委会汇报。

二、2024年预算草案

（一）收入预算

政府性基金收入450000万元，下降28.3%。收入分科目情况如下：

1．国有土地使用权出让收入430000万元，下降27.8%；

2．国有土地收益基金收入9500万元，下降26.4%；

3．农业土地开发资金收入500万元，下降35.1%；

4．城市基础设施配套费收入3500万元，下降65.1%；

5．污水处理费收入4000万元，下降17.1%；

6．彩票公益金收入1500万元，下降33.2%；

7．其他政府性基金收入500万元，增长114.6%。

8. 专项债券对应项目专项收入500万元，下降10.7%。

（二）支出预算

政府性基金支出345506万元，下降44.7%。支出分科目情况如下：

1．大中型水库移民后期扶持基金支出2291万元，下降31.3%；

2．国有土地使用权出让收入安排的支出310776万元，下降37.2%；

3．国有土地收益基金安排的支出1858万元，增长20.4%；

4．城市基础设施配套费安排的支出2400万元，下降76.0%；

5．污水处理费安排的支出3900万元，下降8.7%；

6．大中型水库库区基金支出26万元，下降38.1%；

7. 国家重大水利工程建设基金安排的支出218万元，下降11.7%；

8．可再生能源电价附加收入安排的支出93万元，下降34.0%；

9．彩票公益金安排的支出3205万元，下降13.3%；

10．地方政府专项债务付息支出20572万元，增长11.9%。

11. 债务发行费用支出143万元，增长85.8%。

（三）收支平衡预算

全县政府性基金收入450000万元，提前下达上级转移支付收入4052万元，上年结余24454万元，收入合计478506万元。全县政府性基金支出345506万元，调出资金128000万元，结转下年5000万元，支出合计478506万元。全县政府性基金收支平衡。

附件2 表一
长兴县2023年政府性基金收入执行情况
				单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%		比上年±%
合计	500000	627198	125.4		-38.6
一、国有土地使用权出让收入	480000	595639	124.1		-39.3
二、国有土地收益基金收入	9500	12909	135.9		-54.3
三、农业土地开发资金收入	500	770	154.0		-23.3
四、城市基础设施配套费收入	3000	10019	334.0		126.8
五、污水处理费收入	3500	4823	137.8		14.8
六、彩票公益金收入	2000	2245	112.3		123.6
七、其他政府性基金收入	500	233	46.6		-91.0
八、专项债券对应项目专项收入	1000	560	56.0		667.1

附件2 表二
长兴县2023年政府性基金收入执行明细
	单位：万元
项目	2023年执行数
合计	627198
一、国有土地使用权出让收入	595639
土地出让价款收入	499365
补缴的土地价款	34271
划拨土地收入	65176
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3551
其他土地出让收入	378
二、国有土地收益基金收入	12909
三、农业土地开发资金收入	770
四、彩票公益金收入	2245
福利彩票公益金收入	745
体育彩票公益金收入	1500
五、城市基础设施配套费收入	10019
六、污水处理费收入	4823
七、其他政府性基金收入	233
八、专项债券对应项目专项收入	560

附件2 表三
长兴县2023年政府性基金支出执行情况
		单位：万元
项目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成调整预算%	比上年±%
合计	625000	624996	100.0	-43.7
一、文化旅游体育与传媒支出	44	44	100.0	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44	44	100.0	100.0
二、社会保障和就业支出	3200	3336	104.3	24.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	3336	104.3	24.4
三、城乡社区支出	526451	525933	99.9	-45.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	495000	495118	100.0	-47.6
国有土地收益基金安排的支出	1651	1543	93.5	-65.9
城市基础设施配套费安排的支出	10200	10000	98.0	141.8
污水处理费安排的支出	4600	4272	92.9	7.4
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000	15000	100.0	114.3
四、农林水支出	289	289	100.0	16.5
大中型水库库区基金安排的支出	42	42	100.0	5.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	247	247	100.0	18.8
五、节能环保支出	141	141	100.0	39.6
可再生能源电价附加收入安排的支出	141	141	100.0	39.6
六、其他支出	76798	76798	100.0	-39.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73100	73100	100.0	-40.3
彩票公益金安排的支出	3698	3698	100.0	-11.2
七、地方政府专项债务付息支出	18000	18378	102.1	15.0
八、债务发行费用支出	77	77	100.0	-26.0

附件2 表四
长兴县2023年政府性基金支出执行明细
	单位：万元
科目	2023年执行数
合计	624996
一、文化旅游体育与传媒支出	44
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	44
二、社会保障和就业支出	3336
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	3336
移民补助	1873
基础设施建设和经济发展	1463
三、城乡社区支出	525933
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	495118
征地和拆迁补偿支出	28343
土地开发支出	245367
城市建设支出	12935
农村基础设施建设支出	30118
补助被征地农民支出	57942
土地出让业务支出	21826
农业生产发展支出	23484
农村社会事业支出	2780
农业农村生态环境支出	2684
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69639
2. 国有土地收益基金安排的支出	1543
土地开发支出	704
其他国有土地收益基金支出	839
3.农业土地开发资金安排的支出
4.城市基础设施配套费安排的支出	10000
其他城市基础设施配套费安排的支出	10000
5.污水处理费安排的支出	4272
其他污水处理费安排的支出	4272
6.污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000
污水处理设施建设和运营	15000
四、农林水支出	289
1.大中型水库库区基金安排的支出	42
基础设施建设和经济发展	42
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	247
五、节能环保支出	141
1.可再生能源电价附加收入安排的支出	141
六、其他支出	76798
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73100
其他政府性基金安排的支出	73100
2.彩票公益金安排的支出	3698
用于社会福利的彩票公益金支出	1428
用于体育事业的彩票公益金支出	2170
用于教育事业的彩票公益金支出	5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	95
七、债务付息支出	18378
1.地方政府专项债务付息支出	18378
国有土地使用权出让金债务付息支出	7338
污水处理费债务付息支出	456
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10584
八、债务发行费用支出	77
1.地方政府专项债务发行费用支出	77

附件2 表五
长兴县2023年政府性基金收支平衡预计执行情况表
		单位：万元
收入项目	2023年执行数	支出项目	2023年执行数
政府性基金收入	627198	政府性基金支出	624996
上级补助收入	7489	调出资金	120496
上年结余	36959	年终结余(累计结转下年)	24454
新增专项债券收入	88100
调入资金	10200
收入总计	769946	支出总计	769946

附件2 表六
长兴县2024年政府性基金收入预算（草案）
				单位：万元
项目	2023年执行数	2024预算数	比上年±%
合计	627198	450000	-28.3
一、国有土地使用权出让收入	595639	430000	-27.8
二、国有土地收益基金收入	12909	9500	-26.4
三、农业土地开发资金收入	770	500	-35.1
四、彩票公益金收入	2245	1500	-33.2
五、城市基础设施配套费收入	10019	3500	-65.1
六、污水处理费收入	4823	4000	-17.1
七、其他政府性基金收入	233	500	114.6
八、专项债券对应项目专项收入	560	500	-10.7

附件2 表七
长兴县2024年政府性基金收入预算明细
		单位：万元
项目	2023年执行数		2024年预算数
合计	627198		450000
一、国有土地使用权出让收入	595639		430000
土地出让价款收入	499365		421500
补缴的土地价款	34271		5000
划拨土地收入	65176		5000
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3551		-2000
其他土地出让收入	378		500
二、国有土地收益基金收入	12909		9500
三、农业土地开发资金收入	770		500
四、彩票公益金收入	2245		1500
福利彩票公益金收入	745		1000
体育彩票公益金收入	1500		500
五、城市基础设施配套费收入	10019		3500
六、污水处理费收入	4823		4000
七、其他政府性基金收入	233		500
八、专项债券对应项目专项收入	560		500

附件2 表八
长兴县2024年政府性基金支出预算（草案）
		单位：万元
项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年±%
合计	624996	345506	-44.7
一、文化旅游体育与传媒支出	44	24	-45.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44	24	-45.2
二、城乡社区支出	525933	318934	-39.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	495118	310776	-37.2
国有土地收益基金安排的支出	1543	1858	20.4
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出	10000	2400	-76.0
污水处理费安排的支出	4272	3900	-8.7
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000
三、农林水支出	3625	2535	-30.1
大中型水库库区基金安排的支出	42	26	-38.1
国家重大水利工程建设基金安排的支出	247	218	-11.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	3336	2291	-31.3
四、节能环保支出	141	93	-34.0
可再生能源电价附加收入安排的支出	141	93	-34.0
五、其他支出	76798	3205	-95.8
彩票公益金安排的支出	3698	3205	-13.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73100
六、债务付息支出	18378	20572	11.9
七、债务发行费用支出	77	143	85.8

备注：2024年起，社会保障和就业支出转列农林水支出

附件2 表九
长兴县2024年政府性基金支出预算明细
	单位：万元
科目	2024年预算数
合计	345506
一、文化旅游体育与传媒支出	24
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	24
二、城乡社区支出	318934
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	310776
征地和拆迁补偿支出	7185
土地开发支出	149972
城市建设支出	12194
农村基础设施建设支出	13356
补助被征地农民支出	16690
土地出让业务支出	2443
农业生产发展支出	12938
农村社会事业支出	800
农业农村生态环境支出	7302
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87897
2. 国有土地收益基金安排的支出	1858
征地和拆迁补偿支出	1858
3.农业土地开发资金安排的支出
4.城市基础设施配套费安排的支出	2400
城市公共设施	2400
5.污水处理费安排的支出	3900
其他污水处理费安排的支出	3900
6.污水处理费对应专项债务收入安排的支出
三、农林水支出	2535
1.大中型水库库区基金安排的支出	26
基础设施建设和经济发展	26
2. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	218
三峡后续工作	218
3.大中型水库移民后期扶持基金支出	2291
移民补助	1568
基础设施建设和经济发展	723
四、节能环保支出	93
可再生能源电价附加收入安排的支出	93
五、其他支出	3205
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
其他政府性基金安排的支出
2.彩票公益金安排的支出	3205
用于社会福利的彩票公益金支出	1603
用于体育事业的彩票公益金支出	1552
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
用于教育事业的彩票公益金支出
六、债务付息支出	20572
1.地方政府专项债务付息支出	20572
国有土地使用权出让金债务付息支出	20572
七、债务发行费用支出	143
1.地方政府专项债务发行费用支出	143

附件2 表十
长兴县2024年政府性基金收支平衡预算情况表
		单位：万元
收入项目	2024年预算数	支出项目	2024年预算数
政府性基金收入	450000	政府性基金支出	345506
上级补助收入	4052	调出资金	128000
上年结余	24454	年终结余(累计结转下年)	5000
收入总计	478506	支出总计	478506

附件3

长兴县2023年社会保险基金预算执行情况及

2024社会保险基金预算草案

一、2023年预算执行情况

（一）收入执行

社会保险基金收入143374万元，完成预算的114.7%，比上年增长（以下简称"增长或下降"）4.9%，其中：保险费收入72972万元，增长8.9%；财政补贴收入65116万元，增长2.6%；利息收入753万元，下降55.6%；转移收入935万元，下降57.2%；上级补助收入3122万元，增长36.6%；委托投资收益451万元，增长1013.5%；其他社会保险基金收入25万元，下降33.7%。收入分项目情况如下：

1．失业保险基金收入15078万元，增长7.3%；

2．工伤保险基金收入14768万元，增长22.0%；

3．居民社会养老保险基金收入49624万元，增长8.0%；

4．机关事业单位基本养老保险基金收入63905万元，下降1.0%。

（二）支出执行

社会保险基金支出132263万元，完成预算的96.1%，增长1.0%。其中：社会保险待遇支出128378万元，增长4.1%；转移支出923万元，下降79.1%；上解上级支出869万元，增长7.7%；其他支出2093万元，下降8.7%。支出分项目情况如下：

1．失业保险基金支出14126万元，下降32.6%；

2．工伤保险基金支出15772万元，增长29.3%；

3．城乡居民社会养老保险基金支出39389万元，增长1.1%；

4. 机关事业基本养老保险支出62976万元，增长7.2%。

（三）结余执行

社会保险基金本年收支结余11111万元，滚存结余76169万元。

二、2024年预算草案

（一）收入预算

2024年全县社会保险基金收入107591万元，下降5.2%(同口径，2024年起工伤保险基金和失业保险基金由省级保险机构统一编制)。其中：保险费收入45174万元，下降9.1%；财政补贴收入60616万元，下降2.3%；利息收入366万元，下降13.6%；转移收入897万元，与上年持平；委托投资收益538万元，增长19.3%；其他社会保险基金收入1万元，下降88.4%。收入分项目情况如下：

1．居民社会养老保险基金收入48571万元，下降2.1%；

2．机关事业单位基本养老保险基金收入59020万元，下降7.6%。

（二）支出预算

安排2024年全县社会保险基金支出预算111496万元，增长8.9%。其中：社会保险待遇支出110846万元，增长9.0%；转移支出650万元，与上年持平。支出分项目安排如下：

1．城乡居民社会养老保险基金支出44716万元，增长13.5%；

2. 机关事业基本养老保险基金支出66780万元；增长6.0%。

（三）社会保险基金结余

收支相抵，滚存结余63171万元（不含城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金和工伤保险基金）。

附件3 表一
长兴县2023年社会保险基金收入执行情况
		单位：万元
项　　　目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年±%
社会保险基金收入合计	124975	143374	114.7	4.9
其中：保险费收入	61027	72972	119.6	8.9
财政补贴收入	61630	65116	105.7	2.6
利息收入	893	753	84.4	-55.6
转移收入	736	935	127.1	-57.2
上级补助收入	188	3122	1660.6	36.6
委托投资收益	497	451	90.6	1013.5
其他收入	4	25	630.1	-33.7
一、失业保险基金收入	16648	15078	90.6	7.3
其中：保险费收入	11482	11818	102.9	6.5
财政补贴收入	5000
利息收入	150	310	206.7	-64.6
转移收入	16	38	237.5	137.5
上级补助收入		2899		41.4
其他收入		13		44.4
二、工伤保险基金收入	12466	14768	118.5	22.0
其中：保险费收入	9370	11473	122.4	22.4
财政补贴收入	2876	3049	106.0	23.9
利息收入	29	20	70.7	-30.9
上级补助收入	188	223	118.6	-5.5
其他收入	4	3	71.7	-42.9
三、居民社会养老保险基金收入	44000	49624	112.8	8.0
其中：保险费收入	5524	13903	251.7	10.2
财政补贴收入	37374	34984	93.6	7.1
利息收入	605	278	45.9	-55.5
委托投资收益	497	451	90.6	1013.5
其他收入		8	100.0	-65.5
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	51861	63905	123.2	-1.0
其中：保险费收入	34651	35778	103.3	5.5
财政补贴收入	16380	27083	165.3	-4.4
利息收入	110	145	132.1	-13.4
转移收入	720	897	124.6	-58.6
其他收入		1	100.0	100.0

附件3 表二
长兴县2023年社会保险基金支出执行情况
				单位：万元
项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年±%
社会保险基金支出合计	137651	132263	96.1	1.0
其中：社会保险待遇支出	134960	128378	95.1	4.1
转移支出	928	923	99.5	-79.1
上解上级支出	899	869	96.7	7.7
其他社会保险基金支出	864	2093	242.2	-8.7
一、城乡居民基本养老保险基金支出	40791	39389	96.6	1.1
其中：基础养老金支出	34687	32213	92.9	5.6
个人账户养老金支出	4152	5057	121.8	52.4
丧葬抚恤补助支出	1952	2104	107.8	26.3
其他城乡居民基本养老保险基金支出		15		40.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	62328	62976	101.0	7.2
其中：基本养老金支出	61615	62326	101.2	7.4
转移支出	713	650	91.2	-10.2
三、工伤保险基金支出	12758	15772	123.6	29.3
其中：工伤保险待遇支出	12442	15476	124.4	29.5
上解上级支出	166	160	96.3	13.2
其他社会保险基金支出	150	136	90.7	31.1
四、失业保险基金支出	21774	14126	64.9	-32.6
其中：失业保险金	9323	9313	99.9	39.1
医疗保险费	1915	1859	97.1	29.8
技能提升补贴支出	2000	1300	65.0	-50.1
稳定岗位补贴支出	6764	1	0.0	-100.0
其他费用支出	110	30	27.6	-92.5
转移支出	215	273	127.0	17.3
上解上级支出	733	709	96.7	6.5
其他失业保险基金支出	714	640	89.7	-70.6

备注：按（浙财函〔2023〕84号）：浙江省财政厅关于做好2023年地方社会保险基金预算编制中有关问题调整及整改工作的通知，工伤待遇保险支出2023年预算数调整为12442万元。

附件3 表三
长兴县2024年社会保险基金收入预算（草案）
		单位：万元
项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年±%
社会保险基金收入合计	113529	107591	-5.2
其中：保险费收入	49681	45174	-9.1
财政补贴收入	62067	60616	-2.3
利息收入	423	366	-13.6
转移收入	897	897	0.0
委托投资收益	451	538	19.3
其他收入	9	1	-88.4
一、居民社会养老保险基金收入	49624	48571	-2.1
其中：保险费收入	13903	8680	-37.6
财政补贴收入	34984	39133	11.9
利息收入	278	221	-20.7
委托投资收益	451	538	19.3
其他收入	8		-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	63905	59020	-7.6
其中：保险费收入	35778	36494	2.0
财政补贴收入	27083	21483	-20.7
利息收入	145	145	0.0
转移收入	897	897	0.0
其他收入	1	1	0.0
备注： 1.按（浙财社〔2023〕76号）：浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省失业保险基金预算管理办法的通知，全省基金预算草案及各地收支计划由省失业保险经办机构统一编制。 2.按（浙财社〔2023〕151号）：浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省工伤保险基金预算管理办法的通知，全省基金预算草案及各地收支计划由省级社会保险经办机构编制。

附件3 表四
长兴县2024年社会保险基金支出预算（草案）
		单位：万元
项　目	2023年执行数	2024年预算数	比上年±%
社会保险基金支出合计	102365	111496	8.9
其中：社会保险待遇支出	101700	110846	9.0
转移支出	650	650	0.0
其他社会保险基金支出	15		-100.0
一、城乡居民基本养老保险基金支出	39389	44716	13.5
其中：基础养老金支出	32213	36310	12.7
个人账户养老金支出	5057	6250	23.6
丧葬抚恤补助支出	2104	2156	2.5
其他城乡居民基本养老保险基金支出	15		-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	62976	66780	6.0
其中：基本养老金支出	62326	66130	6.1
转移支出	650	650	0.0
备注： 1.按（浙财社〔2023〕76号）：浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省失业保险基金预算管理办法的通知，全省基金预算草案及各地收支计划由省失业保险经办机构统一编制。 2.按（浙财社〔2023〕151号）：浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省工伤保险基金预算管理办法的通知，全省基金预算草案及各地收支计划由省级社会保险经办机构编制。

附件3 表五
长兴县2023年和2024年社会保险基金收支结余表
		单位：万元
项　目	2023年执行数	2024年预算数
项　目	2023年执行数	2024年预算数
社会保险基金年末滚存结余	76169	63171
1、失业保险基金年末结余	8857
2、工伤保险基金年末结余	236
3、居民社会养老保险基金年末结余	53723	57578
4、机关事业单位基本养老保险基金年末结余	13353	5593

备注：

1.按（浙财社〔2023〕76号）：浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省失业保险基金预算管理办法的通知，全省基金预算草案及各地收支计划由省失业保险经办机构统一编制。

2.按（浙财社〔2023〕151号）：浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅、国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省工伤保险基金预算管理办法的通知，全省基金预算草案及各地收支计划由省级社会保险经办机构编制。

附件4

长兴县2023年国有资本经营预算执行情况及2024年预算草案

一、2023年预算执行情况

（一）收入执行

国有资本经营收入8576.1万元，完成预算的1116.7%，增长683.2%（以下简称"增长或下降"）。其中：利润收入8576.1万元，完成预算的1116.7%，增长683.2%。

（二）支出执行

国有资本经营预算支出33.4万元，用于解决历史遗留问题（国有企业退休人员社会化管理）。

（三）收支平衡预计情况

国有资本经营预算收入8576.1万元，加上上级转移支付收入49.1万元，收入合计8625.2万元。国有资本经营支出33.4万元，调入一般公共预算8576.1万元，结转下年15.7万元，支出合计8625.2万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

二、2024年预算草案

（一）收入预算

国有资本经营预算收入预计980万元，下降88.6%，其中：利润收入980万元，下降88.6%。

（二）支出预算

国有资本经营预算支出64.8万元，用于解决历史遗留问题（国有企业退休人员社会化管理）。

（三）收支平衡预计情况

国有资本经营预算收入980万元，加上上级提前下达转移支付收入49.1万元，上年结转15.7万元，收入合计1044.8万元。国有资本国有资本经营支出64.8万元，调入一般公共预算980万元，支出合计1044.8万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

附件4 表一
长兴县2023年国有资本经营预算收支执行情况
						单位：万元
收入					支出
项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	项目	2023年预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%
一、利润收入	768	8576.1	1116.7	683.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	49.1	33.4	68.0	-71.5
投资服务企业利润收入					二、国有企业资本金注入
纺织轻工企业利润收入					三、国有企业政策性补贴
建筑施工企业利润收入					四、金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	768	8576.1	1116.7	683.2	五、其他国有资本经营预算支出
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入

本年收入合计	768	8576.1	1116.7	683.2	本年支出合计	49.1	33.4	68.0	-71.5
上年结转					国有资本经营预算调出资金	768	8576.1	1116.7	683.2
国有资本经营预算转移支付收入	49.1	49.1	100.0	0.0	结转下年		15.7
收入总计	817.1	8625.2	1055.6	611.7	支出总计	817.1	8625.2	1055.7	611.7

附件4 表二
长兴县2024年国有资本经营预算草案
						单位：万元
收入				支出
项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增减%	项目	2023年执行数		2024年预算数	比上年增减%
一、利润收入	8576.1	980	-88.6	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	33.4		64.8	194.0
投资服务企业利润收入				二、国有企业资本金注入
纺织轻工企业利润收入				三、国有企业政策性补贴
建筑施工企业利润收入				四、金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	8576.1	980	-88.6	五、其他国有资本经营预算支出
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
五、其他国有资本经营预算收入

本年收入合计	8576.1	980	-88.6	本年支出合计	33.4		64.8	194.0
上年结转		15.7		国有资本经营预算调出资金	8576.1		980	-88.6
国有资本经营预算转移支付收入	49 .1	49.1	0.0	结转下年	15.7
收入总计	8625.2	1044.8	-87.9	支出总计	8625.2		1044.8	-87.9

附件5

长兴县政府债务情况说明

一、2023年执行情况

（一）地方政府债务基本情况

1.债务限额：经省财政厅核准，2023年我县地方政府债务限额201.67亿元，其中：一般债务139.96亿元，专项债务61.71亿元。

2.债务余额：2023年初，我县地方政府债务余额1909416.5万元，其中：一般债务1380439.5万元，专项债务528977万元。到2023年末，我县政府债务余额为2016669.5万元，其中：一般债务1399592.5万元，专项债务617077万元。

3.还本付息：2023年我县地方政府债券还本支出117847万元，其中一般债券还本支出117847万元。

（二）政府债务指标情况

根据省财政厅下发的最新数据，2022年度我县政府债务率83%。

二、2024年预算情况

（一）地方政府债务基本情况

1.债务限额：2024年我县地方政府债务限额预计220.14亿元，其中：一般债务限额预计142.6亿元，专项债务限额预计77.54亿元。

2.债务余额：2024年我县地方政府再融资债券预计32400万元，2024年预计归还地方政府债务本金3600万元。综合考虑新增债务情况，预计到2024年末我县政府债务余额为2201369.5万元，其中：一般债务1425992.5万元，专项债务775377万元(158300万元新增专项债务限额已下达，指标未到)。

（二）新增债务

2024年新增债务预计188300万元，其中一般债务新增30000万元，专项债务158300万元(158300万元新增专项债务限额已下达，指标未到)。

附件5 表1-1
330522 长兴县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表
						单位：亿元
地区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数
地区		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
长兴县	201.67	139.96	61.71	201.67	139.96	61.71
注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件5 表1-2
330522 长兴县2023年地方政府一般债务余额情况表
		单位：亿元
项目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		138.04
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	139.96
三、2023年地方政府一般债务发行额		13.70
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款
2023年地方政府一般债券发行额		13.70
四、2023年地方政府一般债务还本额		11.78
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		139.96
六、2024年地方财政赤字	0.00
七、2024年地方政府一般债务余额限额	142.60

附件5 表1-3
330522 长兴县2023年地方政府专项债务余额情况表
		单位：亿元
项目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		52.90
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	61.71
三、2023年地方政府专项债务发行额		8.81
四、2023年地方政府专项债务还本额
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		61.71
六、2024年地方政府专项债务新增限额	15.83
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	77.54

附件5 表1-4
330522 长兴县地方政府债券发行及还本付息情况表
			单位：亿元
项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	A=B+D	22.51	22.51
（一）一般债券	B	13.70	13.70
其中：再融资债券	C	11.70	11.70
（二）专项债券	D	8.81	8.81
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	11.78	11.78
（一）一般债券	G	11.78	11.78
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	6.47	6.47
（一）一般债券	J	4.63	4.63
（二）专项债券	K	1.84	1.84
四、2024年还本预算数	L=M+O	3.60	3.60
（一）一般债券	M	3.60	3.60
其中：再融资		3.24	3.24
财政预算安排	N	0.36	0.36
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	6.68	6.68
（一）一般债券	R	4.62	4.62
（二）专项债券	S	2.06	2.06
注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附件5 表1-5
330522 长兴县2024年地方政府债务限额提前下达情况表
单位：亿元
项目	公式	本地区	本级	下级
一：2023年地方政府债务限额	A=B+C	201.67	201.67	0.00
其中：一般债务限额	B	139.96	139.96	0.00
专项债务限额	C	61.71	61.71	0.00
二：提前下达的2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	18.83	18.83	0.00
其中：一般债务限额	E	3.00	3.00	0.00
专项债务限额	F	15.83	15.83	0.00
注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

附件5 表1-6
330522 长兴县2024年地方政府债务限额调整情况表
单位：亿元
项目	公式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	201.67	201.67	0.00
其中：一般债务限额	B	139.96	139.96	0.00
专项债务限额	C	61.71	61.71	0.00
二、2024年新增地方政府债务限额	D=E+F	18.83	18.83	0.00
其中：一般债务限额	E	3.00	3.00	0.00
专项债务限额	F	15.83	15.83	0.00
附：提前下达的2024年新增地方政府债务限额	G=H+I	18.83	18.83	0.00
其中：一般债务限额	H	3.00	3.00	0.00
专项债务限额	I	15.83	15.83	0.00
三、2024年地方政府债务限额	J=K+L	220.14	220.14	0.00
其中：一般债务限额	K	142.60	142.60	0.00
专项债务限额	L	77.54	77.54	0.00
注： 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。

附件5 表1-7
330522 长兴县2024年地方政府新增债务限额资金安排表
单位：亿元
序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	一般债券	农村人居环境整治	1.00
2	一般债券	非收费一级公路	0.45
3	一般债券	二级公路	1.15
4	一般债券	义务教育	0.40
5	专项债券	待定	待定
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。

附件5 附表2-1
2023年发行的新增地方政府一般债券情况表
																	单位：亿元
	债券基本信息												债券项目总投资						债券项目已实现投资			备注
债券名称	债券编码	债券类型		债券规模		发行时间（年/月/日）			债券利率		债券期限					其中：债券资金安排					其中：债券资金安排
2023年浙江省政府一般债券（一期）	2305265	一般债券		1.00		2023/3/31			2.96		10年		10.96			3.00			5.76		3.00	苕溪清水入湖河道整治后续工程（长兴段）
2023年浙江省政府一般债券（二期）	198718	一般债券		1.00		2023/8/4			2.7		10年		2.29			1.00			1.00		1.00	长兴县"四好农村路"项目

2023年发行的新增地方政府专项债券情况表
																			单位：亿元
	债券基本信息									债券项目资产类型		债券项目总投资			债券项目已实现投资				已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模		发行时间（年/月/日）		债券利率	债券期限				其中：债券资金安排				其中：债券资金安排
2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	101902	其他自平衡专项债券	1.50		2023/2/10		3.22	20年		行政事业单位		7.76	6.13		2.20			2.20	0	长兴县农村人居生活改善提升工程
2023年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（七期）	101906	其他自平衡专项债券	0.20		2023/2/10		3.14	15年		行政事业单位		0.55	0.44		0.44			0.44	0	长兴县第四人民医院迁建项目
			0.35					1.00	0.7			0.7		0.7		0	长兴县职业技术教育中心学校扩建工程
2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期）	2305273	其他自平衡专项债券	0.10		2023/3/31		3.17	20年		行政事业单位		2.00	1.05		1.05			1.05	0	长兴县和平镇乡村振兴项目
			0.30					3.68	2.80			1.20		1.20		0	长兴县林城镇共同富裕示范带项目
			0.25					1.70	1.30			0.65		0.65		0	长兴县夹浦镇工业园区配套基础设施建设工程
			0.30					2.34	1.10			0.30		0.30		0	长兴县中心城区老旧小区改造项目（2023-2025）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2023年浙江省政府专项债券（十三期）	2305270	其他自平衡专项债券	4.82		2023/3/31		2.95	7年		行政事业单位		275.08	52.00		4.82			4.82	0	如东经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）
2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2023年浙江省政府专项债券（三十三期）	2305621	其他自平衡专项债券	0.26		2023/6/30		2.97	20年		行政事业单位		4.20	2.94		2.16			2.16	0	国家级长兴经济技术开发区城南集聚区建设项目
			0.33					7.39	4.70			1.33		1.33		0	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目
			0.40					2.40	1.70			0.40		0.40		0	长兴县城市综合治理及公共配套服务设施提升工程

附件5 附表2-2
2023年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
				单位：亿元
序号	2023年新增一般债券资金收入		2023年新增一般债券资金安排的支出
序号	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		2.00		2.00
	2023年浙江省政府一般债券（一期）	1.00	2130305 水利工程建设	1.00
	2023年浙江省政府一般债券（二期）	1.00	2130142 乡村道路建设	1.00
2023年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
				单位：亿元
序号	2023年新增专项债券资金收入		2023年新增专项债券资金安排的支出
序号	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		8.81		8.81
1	2023年浙江省污水处理专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（三期）	1.50	2121401 污水处理设施建设和运营	1.50
2	2023年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2023年浙江省政府专项债券（七期）	0.55	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.55
3	2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期）	0.95	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.95
4	2023年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2023年浙江省政府专项债券（十三期）	4.82	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.82
5	2023年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2023年浙江省政府专项债券（三十三期）	0.99	2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.99

附件6

长兴县2023年预算绩效评价工作开展情况

	评价项目		开展情况
项目资金绩效评价	部门自评	本次绩效自评工作覆盖全县61个部门，非基本支出性质的财政支出项目共计1514个，合计金额27.51亿元。其中，所报送项目自评结论中，"优"为1418个，占93.66%，"良"为71个，占4.69%，"中"的为9个，占0.59%，"差"的为16个，占0.07%。
	财政部门评价	2023年，在各部门（单位）自评基础上，县财政局按照不低于10%的抽评比例，选取151个项目，按照县人大财经委要求，抽评覆盖全县所有预算单位。由中介机构参与实施绩效抽评工作，在各部门（单位）绩效自评的基础上，对其自评报告的准确性、真实性和评价工作质量等内容开展复评，共涉及资金1.74亿元。经复评，项目绩效自评结论为"优"的项目65个，占43%；结论为"良"的项目58个，占38.41%，结论为"中"的项目21个，占13.91%，结论为"差"的项目7个，占4.6%。县科学技术协会、长兴县市场监督管理局、县委党校等部门（单位）评价工作到位，项目执行率较高，能结合部门（单位）自身特点，合理设置绩效评价指标，所提交的评价报告格式规范、表达清楚，所提意见和建议清晰中肯，起到了较好的示范作用。
	财政重点评价	2023年，通过联席会议确定重点评价项目9个，涉及资金1.63亿元，部门整体绩效评价试点3个（县金融办、县人社局、湖州中等卫生学院），从得分情况来看，此次重点绩效评价结果良好，得分"优"项目1个，得分"良"项目6个，得分"中"的项目2个（具体得分详见附件二),大部分资金能够发挥相应的效益，但仍存在一些不足。在绩效评价工作结束后，我局随即向各相关实施单位发出问题整改通知，督促各相关单位及时进行整改。

长兴县十七届人大三次会议秘书处 2024年2月3日印

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