长兴县信访局2022年部门预算

目  录

第一部分  长兴县信访局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  长兴县信访局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于长兴县信访局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于长兴县信访局2022年收入预算情况说明

（三）关于长兴县信访局2022年支出预算情况说明

（四）关于长兴县信访局2022年县财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于长兴县信访局2022年县一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于长兴县信访局2022年县一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于长兴县信访局2022年县政府性基金预算支出情况说明

（八）关于长兴县信访局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于长兴县信访局2022年“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022县级部门预算公开表

一、长兴县信访局概况

（一）主要职能。

（1）负责处理人民群众给县委、县政府的来信来访；承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项；向乡镇和县直单位转办、交办信访事项，并督促检查办理情况。

（2）协调处理重要信访问题，协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件，维护上访秩序。

（3）调查研究并分析信访情况和社会不稳定因素，及时、准确地向县委、县政府领导报告重大、紧急信访事项及其办理情况，提供信访信息和提出解决问题的建议。

（4）指导全县信访业务工作；研究和总结推广全县乡镇、县直各部门信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

（5）向信访人宣传与其信访事项有关的法律、法规、规章和政策，提供咨询服务。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，信访局部门预算包括：局本级预算及局下属单位长兴县12345政府阳光热线中心预算。

二、长兴县信访局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于长兴县信访局2022年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、省经常性财政补助收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上级补助收入、上年结转等；一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。长兴县信访局2022年收支总预算1360.00万元。

（二）关于长兴县信访局2022年收入预算情况说明。

长兴县信访局2022年收入预算1360.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1353.00万元，占99.48%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；其他收入7万元，占0.52%；上年结转0万元，占0 %。

（三）关于长兴县信访局2022年支出预算情况说明。

长兴县信访局2022年支出预算1360.00万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1360.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出567.92万元，日常公用支出94.08万元、项目支出698.00万元。

结转下年0万元。

（四）关于长兴县信访局2022年县财政拨款收支预算情况的总体说明。

长兴县信访局2022年财政拨款收支总预算1353.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1353.00万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1353.00万元。

（五）关于长兴县信访局2022年县一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

长兴信访局2022年一般公共预算当年拨款1353.00万元，比2021年执行数减少96.67万元，原因主要是丙肝患者定期生活补助的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出（类）1353.00万元，占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）445.49万元，主要用于行政人员工资福利及行政公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—信访事务（项）320.00万元，主要用于丙肝患者医疗救助、生活补助、信访救助的支出。

（3）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）209.51万元，主要用于事业人员工资福利及事业公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）378.00万元，主要用于12345政府阳光热线平台建设、话务外包、移车便民服务及平台服务改扩建项目、驻京及妥善处理人民群众信访突出问题的支出。

（六）关于长兴县信访局2022年县一般公共预算基本支出情况说明。

长兴县信访局2022年一般公共预算基本支出655.00万元，其中：

人员经费567.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费87.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于长兴县信访局2022年县政府性基金预算支出情况说明。

    长兴县信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于长兴县信访局2022年国有资本经营预算支出情况说明。

    长兴县信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于长兴县信访局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

长兴县信访局2022 年“三公”经费预算数为9.3万元，比2021年执行数增加0.31万元，增长3.3 %，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：由县外事办和台办安排，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年安排0万元，与上年执行数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算9.3万元，比上年执行数增长3.3 %。主要用于接待上级及其他县区来我局考察及指导工作等支出。增长原因2021年受新冠肺炎疫情影响，下属单位未有接待任务，公务接待费上年执行数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

   （十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2022年信访局本级、长兴县12345政府阳光热线等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.08万元。比2021年预算减少1.85万元，下降2.12 %，主要是日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021年长兴县信访局各单位政府采购预算总额331.42万元，其中：政府采购货物预算9.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算322.18万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，长兴县信访局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2022年信访局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款698.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项），主要用于行政人员工资福利及行政公用经费支出。

11.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—信访事务（项），主要用于丙肝患者医疗救助、生活补助、信访救助的支出。

12.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项），主要用于事业人员工资福利及事业公用经费支出。

13.一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于12345政府阳光热线平台建设、话务外包、移车便民服务及平台服务改扩建项目、驻京及妥善处理人民群众信访突出问题的支出。

四、2022县级部门预算公开表

长兴县信访局2022年部门预算

长兴县信访局(本级)2022年单位预算

长兴县12345政府阳光热线中心2022年部门预算