根据《中华人民共和国预算法》、《长兴县人民代表大会常务委员会市级预算审查监督办法》和《长兴县财政局关于2017年部门预算编制工作的通知》等有关规定，长兴县旅游委员会编制完成了2017年部门预算（草案）。现将部门预算（草案）编制情况报告如下，请予审议。

一、 基本情况

(一)机构设置及人员情况

长兴县旅游委员会现有办公室、产业规划科、市场推广科、行业监管科4个内设机构；下设事业单位2家，分别是长兴县旅游质量监督管理所、长兴县乡村旅游事业发展中心。2016年底全系统实有行政编制人员7名，机关后勤编制人员1名，事业编制人员9名，行政退休人员1名，聘用人员9名，执法车辆1辆。

(二)单位固定资产情况

单位现有固定资产133.2万元，主要为：

1.单位办公人员电脑、打印机、打印一体机、办公家具等。

2.交通运输工具1辆轿车。

（三）2017年重点工作

 2017年全县旅游工作继续以“丰产品兴业态、引高端强配套、树品牌拓市场、重人才优服务”为抓手，切实推进滨湖度假项目培育和乡村旅游升级建设，打好《长兴县旅游发展三年行动计划（2015-2017）》收官之战，实现旅游经济持续较快发展。

（一）抓产业发展及公共服务设施建设

    按照“全域旅游”发展理念，认真开展太湖龙之梦乐园项目产业链研究，深入推进重大旅游项目和旅游公共服务体系、旅游特色小镇、全域旅游示范乡镇、休闲旅游示范村建设，推动全域旅游示范县建设，促进全县旅游产业提升发展。一是开展旅游改革先行区及全域旅游示范区建设。按照《湖州市国家级旅游业改革创新先行区建设实施方案》及《湖州市国家全域旅游示范区创建实施方案》，制定旅游市场监管改革创新机制、旅游景区管理改革创新体制、区域协调发展改革创新体制、旅游统计和考核评价体系改新办法，全面推进全域旅游建设。二是加快推进重点项目建设。积极参加省市开展的旅游项目招引活动，借势推介长兴旅游项目；进一步优化旅游项目服务机制，加快推进太湖龙之梦乐园、“花间堂”禅茶文化精品酒店、隐居尚隐精品酒店等重点旅游项目建设。同时做好龙之梦乐园项目产业链的研究工作。三是加快现有景区提质。鼓励现有旅游景区再创新旅游产品，重点推进仙山湖国家湿地公园、图影生态湿地文化园、城山沟等景区丰富二次消费产品，开发参与体验性旅游产品，丰富景区旅游产品体系，推进观光旅游向观光、休闲、度假并重转变，提高旅游景区综合经济效益。三是推进产业融合发展。大力实施“旅游+”工程，特别是推动农旅深度合作，拓宽旅游业发展空间。丰富龙山慢生活休闲区、“农园新景”、北汤花艺小镇等农业园区休闲体验内涵，推进全域化发展；推进太湖演艺小镇、新能源小镇按照特色小镇创建标准完善基础及配套设施，优化天能、超威等工业旅游产品，丰富参与体验产品；推进城山沟景区、图影生态湿地文化园等景区完善运动休闲体验内容，培育发展运动休闲旅游。四是推进公共服务体系建设。按照全域旅游发展理念，完成《长兴县全域旅游交通标识系统规划方案》编制，规范旅游旅游交通指示标识等公共服务体系建设，为自驾游游客提供更加便捷的旅游交通指引服务。五是开展智慧旅游信息化建设。通过手机信令、视频监控等方式进一步加强对全县主要旅游景区的游客流量监测，鼓励旅游景区开展智慧景区建设，逐步提升旅游景区信息化水平，强化数据统计分析能力。六是深入实施旅游厕所革命。完善旅游厕所积分制管理，强化日常的督查指导，着力推进旅游景区建立旅游厕所的长效管理机制，不断优化旅游景区如厕环境。按照A级旅游厕所标准规范和《长兴县旅游厕所建设与管理三年行动方案（2015-2017年）》中的目标任务，指导旅游厕所的建设与管理工作，不断提升游客满意度。

     （二）抓市场拓展及旅游品牌塑造

     围绕“茶文化圣地 乡村游天堂”旅游形象主品牌及“上海村”等特色子品牌，按照“产品推出去、市场引进来、品牌印心中”思路，策划系列配套活动，全方位、多角度、立体式开展品牌宣传推广。一是强化旅游目的地形象推广。一方面针对长三角重点市场开展精准营销，组织旅游企业“走出去”，赴杭州、温州、台州、上海、江苏南京、徐州等地举办形式多样的推介活动，并积极组织乡镇（街道、园区）、旅游企业参加国家、省、市旅游推广活动；另一方面通过“政府引导、市场参与”，丰富乡村旅游产品及活动内涵，通过周边知名旅行社长兴年会、长三角新媒体长兴采风、摄影达人拍长兴等活动，积极开展客源市场“请进来”；同时策划举办“上海村”过大年品牌活动，布置浓厚新年氛围、推出特色景区活动、结合地方民俗展演丰富长兴冬季旅游产品，打造长兴乡村旅游目的地形象。二是优化渠道放大品牌影响力。在传统广播、电视、报纸等媒体以及高炮、社区灯箱等载体合作的基础上，充分发挥传统媒体自有新媒体阵地作用；重点探索长三角地区旅行类新媒体、自媒体达人、县外旅行社协会等平台和组织的合作模式；同时强化与营销创意团队及携程、同程、爱奇艺等的产品推广和活动策划的深度合作，不断提升品牌影响力。三是培育产品升级智慧服务。以职工疗休养为突破口，深入挖掘长兴深度游和周边串线游路线产品，优化太湖观光大道、品茗养身之旅、科普亲子游线、农事采摘体验、十大徒步古道等经典产品线路，打造长三角地区一流的职工疗休养旅游目的地；同时围绕提升游客智慧旅游服务，利用全省旅游信息采集数据，不断拓展长兴旅游微信功能；立足智慧服务游客、旅游企业，推进长兴旅游网全面改版。四是推进惠民卡扩面提质。完善“长兴人游长兴”惠民卡，重点推出惠民卡“家庭卡”功能，并增加景区内的住宿、餐饮、旅游商品以及其他消费的优惠，拉动景区二次消费的同时切实让长兴市民共享旅游发展成果。

（三）抓服务品质提升及文明安全环境

 以“提品质、强培训、优服务、保安全”为指导，全面推进政策引导、品质提升、行业培训、安全监管等工作，促进全县旅游市场有序发展。一是提高从业人员素质。巩固“最美讲解词”评选成果，组织星级饭店、特色餐馆、特色民宿专业技能比武及导游员（讲解员）、安全员等专题培训，分理论授课、异地交流、落地实操、考核评优等四个阶段进行，提升从业人员旅游市场拓展能力、地接服务水平和服务意识。同时，出台奖励政策，引导乡镇（街道、园区）、旅游企业自主组织旅游从业人员进行各类培训与竞赛。二是提升标准化创建水平。按标准化要求开展旅游企业品质认定，树立行业标杆与探索服务等级退出制度“双管齐下”，以游客满意度为标尺，切实消除行业短板，确保旅游企业服务质量与管理水平。对游客满意度低、社会评价差的旅游饭店和旅行社，探索研究标准检查制度，对不合标准的旅游企业予以整改或等级淘汰。三是开展文明旅游创建。深入开展“文明旅游伴我行”专项行动，推进旅游企业窗口形象提升，同步发挥旅游服务质量社会监督员作用，形成合力推进的良好局面。五是加强普法用法宣传。针对《旅游法》和新修订的《旅行社条例》进行重点宣传；梳理行政强制、行政监督和公共服务事项，对接好新下方许可事项的办理，完善浙江省政务服务网上平台建设。六是紧抓安全长效监管。进一步落实安全生产目标责任制和安全标准化工作要求，发挥旅游行业安全监管牵头职责，联合相关部门和属地乡镇督促旅游企业落实安全生产主体责任，加强旅游行业监管，营造安全有序旅游环境。

（四）抓环境整治提升及特色民宿发展

 以乡村旅游集聚区环境整治提升为重点，培育特色民宿发展，规范农家乐管理，丰富乡村旅游体验产品，满足不同消费群体的差异化需求，推进乡村旅游升级版建设。一是深入推进两岕整治提升。定期对水口、小浦景区整治提升情况进行督查，根据旅游风情小镇、慢生活休闲旅游示范村工作计划和完成时限，对整治提升内容进行细化和量化，并纳入工作考核。二是推进乡村旅游示范村发展。推进旅游特色村建设，打造差异化、互补性的乡村旅游产品，制定《长兴县休闲旅游示范村标准》，鼓励有条件的乡村开展乡村旅游新模式试点，推进全县旅游村落的全面发展。三是发展精品特色民宿。继续引进精品民宿项目，鼓励创意民宿产业集聚发展，促进乡村旅游产品结构调整；开展民宿设计指导，服务民宿改造项目。四是落实农家乐积分制管理。继续推进农家乐规范办证工作，同时在农家乐规范办证的基础上，实施《长兴县农家乐积分制管理办法》，建立农家乐名录库，按照季度普查、月度抽查、季度抽查的方式进行积分动态管理，在此基础上，开展农家乐星级评定推进长效监管。五是培育特色旅游商品。制定《长兴县旅游商品企业认定标准》，举办“寻找游客最喜爱的旅游商品”评选活动，通过线上票选及线下专家评审，推动长兴特色旅游商品培育开发。

（五）抓服务质量监查及游客满意度提升 

 以提升游客满意度为重点，围绕“旅游市场秩序整治”和“旅游普法宣贯”工作，全力提升旅游服务质量。一是建立旅游执法机制。按照“双随机”执法要求，进一步落实旅游市场执法责任清单，定期常态化联合执法，重点开展“不合理低价”专项整治，加大对旅行社分支机构的管理力度，营造长兴旅游市场健康、有序的经营氛围。二是完善游客满意度监测。完善《旅游景区游客满意度测评综合体系方案》，推进景区满意度测评工作的科学化、合理化，按季度形成游客满意度报告，引导企业进一步完善自身服务水平。做好12345投诉处理，及时化解矛盾，促进旅游市场和谐发展。三是抓好旅游市场监管。培训、查处两手抓，做好《旅游法》、《浙江省旅游条例》等旅游法律法规的普法宣贯，除日常检查中常态普法外，专门针对质监员、企业一线员工开展2次培训。在“3.15”消费者权益日、“5.19”中国旅游日，对广大市民和游客群体进行普法宣贯，利用微信平台开展旅游法治知识竞赛活动，解决普法“最后一公里”的问题。有针对性指导企业开展查漏补缺，提效增质，对违法违规企业依法依规处理，提升市民、游客对旅游市场的满意度。

二、2016年部门预算执行情况

2016年部门预算总收入为855.08万元（其中15年结余187.85万元）完成年度预算的111.78%，其中财政拨款855.08万元。总收入增加部分主要是增人增资39万元、弥补公用经费2.54万元。自主实施旅游官方及网站信息化系统维护、电视台、媒体等合作130万元

2016年部门预算总支出为764.94万元，完成年度预算的93.2%，其中，基本支出339.7万元，完成年度预算的97.7﹪，自主实施类项目392.91万元，完成年度预算的126.05%.

三、2017年部门预算（草案）编制说明

2017年县旅游委员会按照“完整性、重点性、绩效性、节约性”的原则，以保障县委、县政府确定的中心工作（任务）的落实和重点支出需要，切保县旅委工作任务的完成，按照过“紧日子”要求，严格控制一般性项目支出和行政运行成本，加强“三公”经费预算管理，提高依法理财水平和财政资金使用绩效。

（一）收入预算安排说明

2017年收入预算521.04万元，其中：

1.财政拨款521.04万元。

2.上年结转人员、接待等经费90.14万元。

3.上年结转旅游宣传经费130万元

   （二）支出预算安排说明

    部门支出预算安排521.04万元，比去年增加4.8％，主要原因旅游委员会人员的增加。

1.行政运行、人员工资福利支出：320万元，比去年增加8.13％，增长主要原因人员增加，工资调整。

2.一般行政管理事务、日常公用支出201.05万元，比去年增加15％，增加的主要原因人员公用经费、日常经费的开支。  

3.对个人和家庭补助支出32.25万元

4.上年结余90.14万元继续用于支付2016年增人增资41.1万元，公务接待及公车维护17.04万元，宣传资料制作、旅游官方网站及信息化系统维护，旅游总体规划、高炮广告等合同已签费用尚未支付的旅游业务经费32万元。

5. 上年结余130万元继续用于“上海村”过大年，移动合作等。

（三）2017年“三公”经费预算情况

1、 公务接待费：2017年安排公务接待费预算21.816万元，按财政指标预算。主要用于上级及兄弟县（区）来我县进行重大旅游考察、工作交流等公务接待支出。

2、上年结余车辆经费7.056689万元，继续用于去年车辆维护、修理还没有支付的费用及执法车辆的运行费。