长兴太湖图影旅游度假区管理委员会

财政检查整改结果报告

长兴县财政局:

根据《财政检查责令改正通知书》（长财监督责改字[2023]第8号）要求，太湖图影召开专题会议，研究部署检查整改工作，现将整改结果报告如下：

一、整改落实总体情况

会议指出，对查出的问题，要认真研究，深刻剖析，逐条整改，暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位；要强化检查整改职责，确保件件有落实、事事有结果；要突出长效机制建设，完善制度，规范管理，防止类似问题再度发生。

二、检查发现问题整改落实情况

（一）关于“未建立定期轮岗制度，未明确轮岗周期”的整改落实情况。

整改结果：2023年6月30日，管委会出台《关键岗位定期轮岗细则》（试行），待党工委会议通过后正式实施。出纳岗韦诗文今年在岗满八年，计划2023年12月1日起换岗。

（二）关于“未按年度对固定资产进行清点”的整改落实情况。

整改结果：2023年10月29日，党政办召开资产管理员会议，认真学习《太湖图影资产管理制度》，对各类固定资产管理和清点要求作了详细布置。

（三）关于“部分费用报销及审批程序执行不到位”的整改落实情况。

整改结果：首先，针对检查发现的五笔业务按要求补好了审批手续；其次，对2022年的其他凭证进行抽查，发现问题立即整改。

（四）关于“2022-1-14号凭证付公务招待费1980元未使用公务卡结算”的整改落实情况。

整改结果：2023年9月4日，由太湖图影纪委牵头，对2022年8月至2023年7月期间的三公经费开展自查，指出了部分不规范的业务，提出整改建议，并召集经办人学习三公经费相关文件内容。

（五）关于“部分合同签订依据不规范”的整改落实情况。

整改结果：2023年6月16日开展了业务培训，召集工程、货物、服务采购相关人员认真学习《合同管理制度》，提升工作人员业务素养，杜绝今后出现类似问题。

（六）关于“部分采购业务验收环节缺失”的整改落实情况。

整改结果：2022-1-21号凭证采购服装5749元、2022-1-81号凭证采购办公桌椅、文件柜33200元已补充验收手续。

（七）关于“抽查巡查执行不到位,公开公示途径较为单一”的整改落实情况。

整改结果：2022年，太湖图影公开公示各类财政资金的途径主要为管委会公开栏及网站，公开公示途径较为单一，下一步将增加公示渠道，必要时通过村务公开栏、电视、广播、报纸等途径进行公开。抽样检查时，将按照《浙江省财政厅关于印发浙江省乡镇财政资金监管实施办法（试行）的通知》要求，完善抽查巡查记录表。

（八）关于“一事一议项目”的整改落实情况。

整改结果：截止2023年9月30日，小沉渎村历史文化村落通信线上改下工程（电线、移动、联通、线路部分）已完工,开工报告、完工报告、验收报告以及工程造价审计等手续均齐全。

                                                                    被检查单位：长兴太湖图影旅游度假区管理委员会

             2023年 10月30 日