2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在县委、县政府正确领导和县人大、政协的监督支持下，我县财政部门以《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》为基石，高效落实“五财并举”总体要求，强力推进未成对三个“一号工程”，推动积极的财政政策加力提效，确保了全年收支平衡，切实兜牢“三保”底线，坚实保障县委县政府重点工作。为我县高质量赶超发展、奋力谱写“富美长兴”建设新篇章提供财力保障。

一、一般公共预算决算情况

（一）收支决算

一般公共预算收入872188万元，完成预算的100.0%，比上年增长6.5%（以下简称“增长或下降”）。

一般公共预算支出1199763万元，完成调整预算的100.0%，增长2.4%。

（二）收支平衡情况

按照现行分税制财政体制计算，2023年全县一般公共预算收入872188万元，加上上级补助收入301467万元，上年结余58869万元，动用预算稳定调节基金80000万元，调入资金151762万元，债务转贷收入137000万元，收入合计1601286万元。

全县一般公共预算支出1199763万元，加上上解上级支出236317万元，援助其他地区支出2315万元，债务还本支出117847万元，安排预算稳定调节基金20177万元，累计结转下年24867万元，支出合计1601286万元，全县一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金决算情况

（一）收支决算

政府性基金收入627198万元，完成预算的125.4%，下降38.6%，其中：国有土地使用权出让收入595639万元，完成预算的124.1%，下降39.3%。

政府性基金支出624996万元，完成调整预算的100%，下降43.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出495118万元，完成调整预算的100%，下降47.6%。

（二）收支平衡情况

2023年全县政府性基金收入627198万元，上级补助收入7490万元，新增专项债券收入88100万元，调入资金10200万元，上年结余36959万元，收入合计769947万元。全县政府性基金支出624996万元，上解上级支出708万元，调出资金120496万元，累计结转下年23747万元，支出合计769947万元。全县政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金决算情况

2023年社会保险基金收入146673万元，完成预算的117.4%，比上年增长7.3%。社会保险基金支出139667万元，完成预算的101.5%，比上年增长6.7%。

社会保险基金滚存结余72063万元。

四、国有资本经营决算情况

2023年国有资本经营收入8576.1万元，完成预算的1116.7%，增长683.2%。上级补助收入49.1万元，收入合计8625.2万元。国有资本经营预算支出33.4万元，调入一般公共预算8576.1万元，结转下年15.7万元，支出合计8625.2万元。全县国有资本经营预算收支平衡。

五、地方政府债务情况

经省财政厅核准，我县2023年末地方政府债务限额201.67亿元，其中：一般债139.96亿元，专项债61.71亿元。2023年地方政府债务转贷收入22.51亿元（其中：新增地方政府一般债券2亿元，新增专项债券8.81亿元，再融资一般债券11.7亿元），地方政府债券还本支出11.78亿元，到2023年末我县政府债务余额为201.67亿元。2023年地方政府法定债务率112.8%，继续保持在绿色安全区域。

六、财政主要工作情况

2023年，我县坚持“稳增长、提质效、惠民生、促共富”的总体思路，围绕“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”的总体要求，交出了一份财政高分答卷，有效促进全县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

1.广筹财源，收入运行稳步向好。纲举目张做好收入统筹工作，把开辟财源和发展县域经济作为财政的头等大事，不断完善收入组织协同机制，实现一般公共预算收入与经济增长相同步。联合职能部门积极开展“跑省厅”“争资金”“争项目（政策）”行动，2023年累计对上争取转移支付资金30亿元、债券资金22.51亿元，为财政稳健运行提供有力支撑。全面梳理县内各部门、单位“沉睡”账户，积极盘活，防止资金沉淀，2023年共计盘活存量资金超3亿元。加强国有资本经营收益预算执行管理，统筹县级国有资本经营收益0.9亿元，做到财尽其用。

2.聚力服务，惠企政策卓有成效。聚焦“强企+惠企”双链协同，围绕县“1+4”主导产业，紧扣“8+4”经济政策体系，建立惠企政策服务机制，探索更多惠企方式，加快资金拨付进度，2023年全年兑现“8+4”政策资金31亿元，分月政策兑现进度全年均在全市前列。打好“减税降费”组合拳，贯彻财税联动，发挥财税政策正向激励作用，做到应减尽减、能免尽免，2023年全年为企业减负超29亿元，畅通退税流程，加快退税进度，有效为纳税人缴费人减负增效，提振企业信心。积极推进“一号改革工程”，提升县域营商环境，试点省级电子凭证会计数据标准化，助力实现企业电子凭证全流程无纸化管理。实施政府采购“留份额+预支付+快支付”制度，2023年，全县政府面向中小企业采购预留份额达到70%，政府采购中小企业预付款比例原则上不低于40%，采购资金支付时间压缩至7个工作日，积极打造“营商环境”最优县。

3.优化支出，民生事业持续加强。优化支出结构，确保新增财力三分之二以上用于民生，2023年民生支出占一般公共预算比重达75.5%。落实科技首位战略，科技投入较上年增幅15%，重点支持我县新能源、新材料、生命健康等领域技术创新，支持高、精、尖人才招引及安居工程，支持省级企业研究院、省级高新技术企业研发中心等科技创新平台的载能提升。助力教育优质均衡发展，2023年教育投入21.2亿元，较上年增长9.4%，重点支持义务教育普及普惠县创建，龙山新区新建学校工程、画溪新能源小学等基础设施建设，发展现代职业教育，促进职普融通，产教融合，做好学前教育三年行动计划财政保障，加大县、乡两级幼儿园建设财政投入。提升社会保障水平，2023年补助养老服务体系6109万元，惠及213家居家养老服务中心和21家养老服务机构，为全县16万老年人购买了意外伤害保险，为2.45万高龄老人发放了高龄补贴。深化再就业政策体系，为职业培训、创业扶持、就业援助等提供财政支持。深化公立医院改革，支持疾病预防控制体系，突发公共卫生事件救助体系建设，推动全县卫生事业发展。

4.发挥能动，共同富裕探索前行。积极发挥财政在共富领域的主观能动性，探索打造更多共同富裕标志性新成果。通过完善公共服务领域转移支付制度，在教育、卫生及社会事业发展领域出台多项钱随人走转移支付政策，推动公共服务均等化。试点农村集体经营性建设用地入市，出台《农村集体经营性建设用地入市调节金征收使用管理办法》，确定增值收益在县、乡、村三级分配机制，壮大农村集体经济，实现产业兴旺，推进农村共同富裕，缩小三大差距。推进共富小切口，积极发挥财政政策引领、资金引导和资源统筹职能，深化失能失智困难群体“一减一增”双提升共富“小切口”改革。

5.守牢底线，风险防控能级提升。大力压减一般性支出，集中财力兜牢“三保”底线，严防“三保”风险，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出46.0亿元，完成预算的99.1%。加强库款运行分析监控监测，合理把握支出节奏，全年未发生库款保障风险事件，库款保障水平均保持在合理区间内。扎实推进化债工作，积极防范化解政府债务风险，紧盯年度化债任务，通过有效途径化解存量债务，2023年，通过安排财政资金、盘活存量资金资产等共完成化债33.22亿元。严格乡镇财政资金监管，全面开展浙里基财智控应用工作，所有乡镇（街道）的一体化资金与自有资金均纳入浙里基财系统，通过数智系统对乡镇资金进行全过程监督，确保资金使用规范，防范支出风险。

过去的一年，全县财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进，积极的财政政策更加有为，这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及各位代表委员们监督指导、大力支持的结果，更是全县人民勠力同心、拼搏奋进的结果。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我县财政工作还存在一些难题：一是收支矛盾仍旧突出。疫情转段不久，经济恢复尚需时日，国际形势复杂多变，社会有效需求不足，国内大循环存在堵点，收入增长缓慢。但重点支出居高不下，科技、教育支出刚性增长，补充社保资金逐年攀高，政府基础设施建设迫切需要投入，收支矛盾仍将持续。二是预算精细化管理有待加强。预算刚性约束有待进一步增强，资金使用绩效需进一步提升，预算一体化进程需进一步加快。三是风险管控还需提升。“三保”支出责任逐年增大，基层财政保障能力偏弱，化债任务还未完成，各类风险防控手段亟需加强。我们要直面问题，也要增长信心。下阶段我们将凝心聚力抓工作，创新实干争一流，为奋力绘就中国式现代化“富美长兴”精彩篇章贡献财政力量。

附件1：一般公共预算决算

附件2：政府性基金决算

附件3：社保基金决算

附件4：国有资本金决算

附件5：地方政府债务决算

附件6：绩效

附件1-6